老師，我23年匯算清繳有所得稅可退的，我一直沒退，這個(gè)金額也沒做帳務(wù)處理，現(xiàn)在24年匯算清繳有補(bǔ)交所得稅的，然后我把以前的抵扣掉了，再補(bǔ)交了一部分，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸：銀行存款 ?
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上一年度多交了所得稅，匯算清繳完應(yīng)該退稅的，后來稅務(wù)局讓自己把匯算清繳表調(diào)平就不用退稅了，我在做賬應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題，賬上還一直掛著應(yīng)退的金額
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老師，你好，我們有個(gè)小規(guī)模企業(yè)，2023年預(yù)提費(fèi)用有個(gè)10萬，當(dāng)年利潤是個(gè)負(fù)數(shù)，當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時(shí)我們還是沒有沖掉這個(gè)預(yù)提費(fèi)用，然后匯算清繳補(bǔ)交了所得稅。我想問下，我們公司23年匯算清繳時(shí)調(diào)增了費(fèi)用補(bǔ)繳了所得稅，我這個(gè)預(yù)提費(fèi)用怎么辦？怎么把它沖掉？不然他一直在我的賬里有余額，麻煩老師幫我分析一下該怎么做，謝謝老師
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老師，我們公司2025年第一季度有利潤，然后彌補(bǔ)了2024年的虧損，所以沒有交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2024年匯算清繳我退稅，稅務(wù)讓我少退點(diǎn)稅，然后我調(diào)了匯算清繳表2024年度就沒有彌補(bǔ)虧損了，2025年一季度又是盈利的，稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓我補(bǔ)一季度的企業(yè)所得稅
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老師，我23年匯算清繳有所得稅可退的，我一直沒退，這個(gè)金額也沒做帳務(wù)處理，現(xiàn)在24年匯算清繳有補(bǔ)交所得稅的，然后我把以前的抵扣掉了，再補(bǔ)交了一部分，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？
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那23年的也不用管他了是吧
按理說我應(yīng)補(bǔ)交1萬，但我抵扣了以前留在那未退的2000，只交了8000呢
以前的2000在借方，你計(jì)提1000今，年少交稅8000，就平了
就是我以前23年的沒有做帳，所以沒有那個(gè)2000元，我是不是要補(bǔ)做分錄，然后這個(gè)分錄怎么做？
23匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2000 貸：利潤分配-未分配利潤2000
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。