小規(guī)模納稅人就不用填寫應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)吧。

你好小規(guī)模也是正常計(jì)提。

老師我這個(gè)相當(dāng)于是公司給個(gè)人代買商品，可以按這樣做嗎？有沒有問題？ 收到時(shí) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估銷售 銷售時(shí) 借應(yīng)付賬款-暫估銷售 貸庫(kù)存商品

你好，不行的。不能這樣。如果是代買，除非銷售方開發(fā)票給個(gè)人。

老師如個(gè)人購(gòu)買讓公司代買商品388元，分錄是這樣做對(duì)嗎？ 商品回貨時(shí): 借庫(kù)存商品388 貸庫(kù)存現(xiàn)金388 銷售商品時(shí): 借庫(kù)存現(xiàn)金388 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入388 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本388 貸庫(kù)存商品388

你好，對(duì)的，就是這樣了。

老師還有一個(gè)問題，我發(fā)現(xiàn)一季度做的賬務(wù)有問題，我能在3月份的賬務(wù)里調(diào)整嗎？最后調(diào)整要的負(fù)債表，利潤(rùn)表需要重新報(bào)電子稅務(wù)局嗎？

你好，可以在3月調(diào)。 是需要更正申報(bào)。

能不能全部重新修改？每個(gè)月都有點(diǎn)錯(cuò)誤的

你好，可以重新修改了。

老師那我已經(jīng)申報(bào)了增值跟企業(yè)所得稅也要重新更正嗎？

你好，是什么時(shí)候的所得稅。

增值稅，企業(yè)所得稅全部是一季度的

你好，那就正常去更正就好了。

如果修改后一季度收入超30萬，利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，需要交增值稅，不用交企業(yè)所得稅是嗎？