老師好，我公司在供應(yīng)商那里購進(jìn)一批材料款已付，我們發(fā)票也入賬了，最后發(fā)現(xiàn)有些有質(zhì)量問題的金額有8000元，有問題的材料供應(yīng)商也不要了，我們準(zhǔn)備在下第二次20000元的貨款里減去這個(gè)8000元，請問老師，他們是要開20000萬的發(fā)票給我們，還是只要開12000的發(fā)票來了呢？為什么？

老師，我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師，6月份我們公司給A公司轉(zhuǎn)了3000塊錢，然后他們7月份用B公司開票給我們，我讓業(yè)務(wù)員要求他們作廢，用A公司開，結(jié)果一番周折下來，得到一個(gè)結(jié)果：他們是騙子，跑路了，這票開不了了，請問下我這種情況在做賬這方面應(yīng)該怎么做，當(dāng)時(shí)做賬做的是：借應(yīng)付賬款-A公司，貸銀行存款?，F(xiàn)在她們用B公司開票給我們，那我做賬這樣做可以嗎：借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款-A公司。我還是用A公司平賬，然后到匯算清繳的時(shí)候我把這個(gè)3000塊錢調(diào)增可以嗎

老師好！我公司業(yè)務(wù)啟用了采購和銷售模塊的軟件，請問業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須要跟財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致嗎？比如采購了一批商品，出現(xiàn)了質(zhì)量問題或者其他運(yùn)費(fèi)扣除，我這邊財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬是把這些沖減了貨款，但是開單員沒有把這些開進(jìn)系統(tǒng)，就導(dǎo)致了應(yīng)付賬款的期末余額不一致，我這邊的付款是沒有問題的，只是業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有開出來，這樣可以嗎

老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應(yīng)商的材料問題，導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款，可是該材料供應(yīng)商還沒開票，送貨來時(shí)我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我怎么對沖這扣除的2000材料款？