老師，我們是工程公司，然后買工程材料申請(qǐng)付款69360元，對(duì)方開的專票也是69360，但我們實(shí)際支付只付了2萬，這種情況我做賬怎么做呢？
你好剩下的錢還需要支付嗎？
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老師，我們現(xiàn)在要付款工程進(jìn)度款97%，尚余3%是當(dāng)做質(zhì)保金。但是對(duì)方給我們開具全額專票，但是付款單只寫付款97% 請(qǐng)問這種合理嗎？然后要怎么做賬務(wù)處理
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我們公司掛靠別人公司做項(xiàng)目，前期直接支付了部分材料款，材料專票也是直接開給我們公司的。這種情況的話，我們要怎么把前期支付的這部分材料款從掛靠公司工程款中弄回來??？
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老師請(qǐng)問，就是我們勞務(wù)分包出去的工程，工程款只剩一小部分沒付了，在驗(yàn)收的時(shí)候需要返工，然后返工的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)都是我們公司出的，現(xiàn)在要把我們出的這部分錢從未付工程款中扣除，這種情況我要怎么做賬呢
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老師請(qǐng)問，就是我們勞務(wù)分包出去的工程，工程款只剩一小部分沒付了，在驗(yàn)收的時(shí)候需要返工，然后返工的材料費(fèi)和工時(shí)費(fèi)都是我們公司出的，現(xiàn)在要把我們出的這部分錢從未付工程款中扣除，這種情況我要怎么做賬呢
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請(qǐng)問，我們建筑施工企業(yè)買材料實(shí)際情況是項(xiàng)目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里，一段時(shí)間我會(huì)付一部分的款，付款時(shí)我掛的應(yīng)付賬款，但因?yàn)槲也恢滥昧硕嗌俚牟牧希圆牧衔疫€沒做賬，現(xiàn)在就出現(xiàn)了應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況，這種應(yīng)該怎么辦呢
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要支付的 不過支付時(shí)間是以后
你好，好那就先將未付的部分，計(jì)入應(yīng)付賬款。
那對(duì)方開過來的這個(gè)增值稅怎么入賬呢？
你好，你們是一般納稅人嗎
是的 一般納稅人
你好，你這個(gè)可以借，原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款。應(yīng)付賬款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程成本67339.81 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2020.19 貸：應(yīng)付賬款-XX有限公司 49360 銀行存款 20000 是這樣嗎
Yeah對(duì)的，就是這樣子做。
我看以前同事的賬務(wù)做的是成本不是原材料 然后應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)明細(xì)是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
你好，你還沒有認(rèn)證之前，其實(shí)計(jì)入待認(rèn)證更合適。
好的，謝謝老師。如果付款申請(qǐng)金額17208，實(shí)際支付金額10000，專用發(fā)票價(jià)款25329.4，稅額737.75，我的應(yīng)付賬款是發(fā)票價(jià)-已支付還是申請(qǐng)金額-已支付呀？
你好，這個(gè)是發(fā)票金額-已付