老師您好，我公司代理A客戶的產(chǎn)品推廣，宣傳服務(wù)，以及活動(dòng)策劃，組織，舉辦等，活動(dòng)實(shí)際執(zhí)行會(huì)找傳媒策劃B公司代理，我們就相當(dāng)于中間商，從實(shí)際支出費(fèi)用增加15個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用再和A客戶結(jié)算，請(qǐng)問(wèn)這些業(yè)務(wù)這些我應(yīng)該給A客戶開具什么發(fā)票呢？收到B公司的會(huì)議發(fā)票我需要找他們拿會(huì)議記錄和簽到表嗎？

老師您好，前幾天在會(huì)計(jì)學(xué)堂請(qǐng)教了老師一個(gè)問(wèn)題：就是我們是建筑行業(yè)，我問(wèn)是不是沒(méi)有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說(shuō)是的，但我前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦，可以做分錄把它調(diào)回來(lái)么？之前是把工程施工--合同成本--材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去了，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 里面去了，我可以按這個(gè)原路返回做分錄么？

想請(qǐng)教老師的問(wèn)題如下： 1-客戶在我們4S店購(gòu)買質(zhì)保險(xiǎn)，假如需要1000元（我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)） 2-客戶付錢給我們后，我們?cè)俑?000給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司，A收到款后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù)，每一筆會(huì)收到200元返利，收到返利前我們需要給A公司開票 疑問(wèn)：這個(gè)賬該怎么寫分錄，怎么做平呢？ 我們主管讓我做的是： 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的完整業(yè)務(wù)。 我總覺(jué)得這樣做不妥，但是也不知道怎么做更好，請(qǐng)老師解惑。

想請(qǐng)教老師的問(wèn)題如下： 1-客戶在我們4S店購(gòu)買質(zhì)保險(xiǎn)，假如需要1000元（我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)），我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后，我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司，A收到1000后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù)，每一筆會(huì)收到200元返利，收到返利前我們需要給A公司開票 疑問(wèn)：這個(gè)賬該怎么寫分錄，怎么做平呢？ 我們主管讓我做的是： 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款（因?yàn)檫€沒(méi)收到票） 3-A公司給我們開票后再做成本，沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的往來(lái)業(yè)務(wù)。 我總覺(jué)得這樣做有點(diǎn)奇怪，但是也不知道怎么做更好，請(qǐng)老師解惑。

老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過(guò)戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過(guò)戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問(wèn)老師這筆過(guò)戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額