老師，一般納稅人上個月勾選進(jìn)項(xiàng)的留底稅額申請了留底抵欠，這個月什么增值稅的時候留底抵欠的那個金額會在主表的哪幾個欄次出現(xiàn)
你好，主表里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師好，一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，到了月末，不做賬務(wù)處理，只是在申報表體現(xiàn)。那么到了9月份申報增值稅，就直接抵扣了8月留底的這個進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時關(guān)于這個8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢？
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老師，電子稅務(wù)局申報增值稅時顯示非逾期仍未辦理一般納稅人資格登記的納稅人，主表一般項(xiàng)目的上期留底稅抵扣額本月數(shù)0.00應(yīng)等于期初的上期留底稅額本月數(shù)6155.45，可是第13欄上期留底稅額是灰色狀態(tài)，填不了，這是什么情況？
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老師好，請問為什么我在2月22號到報稅大廳申請留底抵欠稅額了，我現(xiàn)在進(jìn)申報表主表里卻看到我申請留底抵欠稅額的金額卻在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄里呢？不是應(yīng)該抵減掉我欠的稅額嗎？
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上個月增值稅申報的時候留底金額是41萬，我去申請了出口免抵稅金額是40萬，但是增值稅申報表上還顯示留底進(jìn)項(xiàng)41萬，這個對嗎?
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老師一般納稅人抵扣勾選留底這塊我不太清楚比如銷項(xiàng)300.元，進(jìn)項(xiàng)稅額400 11月份留底100元，十二月份銷項(xiàng)稅額200元，上個月留底100用上，這個月進(jìn)項(xiàng)100元 這兩個月的分錄麻煩您給我說一下好嗎？
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老師，不應(yīng)該是體現(xiàn)在附表二的第21欄嗎？怎么會進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
你不是問主表在哪個嗎？ 附表二留底抵欠里面也是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是嗎 因?yàn)槟阒傲舻赚F(xiàn)在抵扣的欠款就不允許再抵扣了，所以需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
老師，那主表里面把留底抵欠的金額填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，附表二第21欄上期留底抵欠那一欄也填寫主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個數(shù)據(jù)嗎？
附表2，你應(yīng)該是填寫不了。你試一下。一般是稅務(wù)局給填寫，然后主表它自動取數(shù)。
老師，就是填寫不了所以要去大廳申報，我要填寫紙質(zhì)版的，所以我現(xiàn)在要把上期留抵抵欠的金額在主表里面填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄，附表二里面填寫到21欄是嗎？
對的是的，是這么做的。