你好，退稅額=(增值稅發(fā)票金額)/(1+增值稅率)*出口退稅率。

您好，題中的信息不足，需要已知退稅率是多少，進(jìn)項(xiàng)有多少和上期有沒有留抵

你好，不允許你們退稅，可以免稅嗎？如果是的話，你開零稅率的只能免稅不退稅 你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也不允許抵扣

您好，不退稅則不需要操作退稅模塊的

1.出口貨物退（免）稅申報(bào)電子數(shù)據(jù) 1份 2.《免抵退稅申報(bào)匯總表》2份 3.《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表》1份 4.出口發(fā)票 1份 有以下情形的，還應(yīng)提供相應(yīng)材料： 1.報(bào)送的《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表》中的離岸價(jià)與相應(yīng)出口貨物報(bào)關(guān)單上的離岸價(jià)不一致的：《出口貨物離岸價(jià)差異原因說明表》及電子數(shù)據(jù)1份 2.從事進(jìn)料加工出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，在申報(bào)免抵退稅前： （1）《進(jìn)料加工企業(yè)計(jì)劃分配率備案表》及電子數(shù)據(jù) 1份 （2）以雙委托方式從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè)，委托方還應(yīng)報(bào)送代理進(jìn)、出口協(xié)議及進(jìn)料加工貿(mào)易手冊(cè)載明的計(jì)劃進(jìn)口總值和計(jì)劃出口總值1份 3.在出口貨物報(bào)關(guān)單上的申報(bào)日期和出口日期期間，若海關(guān)調(diào)整商品代碼，導(dǎo)致出口貨物報(bào)關(guān)單上的商品代碼與調(diào)整后的商品代碼不一致的：《海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對(duì)應(yīng)表》及電子數(shù)據(jù) 1份 4.分類管理類別為四類：收匯材料（《出口貨物收匯情況表》及舉證材料）1份 稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)收匯材料為虛假或冒用的，自稅務(wù)機(jī)關(guān)書面通知起24個(gè)月內(nèi)提交：收匯材料（《出口貨物收匯情況表》及舉證材料）1份 納稅人在退（免）稅申報(bào)期截止之日后申報(bào)出口貨物退（免）稅的：收匯材料（《出口貨物收匯情況表》及舉證材料）1份 5.符合條件的生產(chǎn)企業(yè)在報(bào)送《先退稅后核銷資格申請(qǐng)表》及電子數(shù)據(jù)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，申報(bào)辦理“先退稅后核銷”業(yè)務(wù)： （1）出口合同復(fù)印件1份 （2）企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度復(fù)印件1份 （3）出口銷售明細(xì)賬復(fù)印件1份 （4）《先退稅后核銷企業(yè)免抵退稅申報(bào)附表》及電子數(shù)據(jù)1份 （5）年度財(cái)務(wù)報(bào)表1份 （6） 收款憑證復(fù)印件1份 6.對(duì)外承包工程項(xiàng)目的出口貨物：對(duì)外承包工程合同復(fù)印件，出口企業(yè)如屬于分包單位的，應(yīng)補(bǔ)充報(bào)送分包合同（協(xié)議）復(fù)印件1份 7.境外投資的出口貨物：商務(wù)部及授權(quán)單位批準(zhǔn)其在境外投資的文件副本復(fù)印件1份 8.銷售的中標(biāo)機(jī)電產(chǎn)品： （1）由中國招標(biāo)公司或其他國內(nèi)招標(biāo)組織簽發(fā)的中標(biāo)證明（正本）復(fù)印件1份 （2）中標(biāo)人與中國招標(biāo)公司或其他招標(biāo)組織簽訂的供貨合同（協(xié)議）復(fù)印件1份 （3）中標(biāo)人按照標(biāo)書規(guī)定及供貨合同向用戶發(fā)貨的發(fā)貨單復(fù)印件1份 （4）中標(biāo)機(jī)電產(chǎn)品用戶收貨清單1份 （5）銷售中標(biāo)機(jī)電產(chǎn)品的普通發(fā)票或出口發(fā)票1份 （6）外國企業(yè)中標(biāo)再分包給國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)的機(jī)電產(chǎn)品，還應(yīng)報(bào)送與中標(biāo)企業(yè)簽署的分包合同（協(xié)議）復(fù)印件1份 9.銷售給海上石油天然氣開采企業(yè)的自產(chǎn)的海洋工程結(jié)構(gòu)物：銷售合同復(fù)印件，并在《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表》的“備注欄”中需填寫購貨企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)和購貨企業(yè)名稱1份 10.生產(chǎn)并銷售給國內(nèi)和國外航空公司國際航班的航空食品： （1）與航空公司簽訂的配餐合同復(fù)印件1份 （2） 航空公司提供的配餐計(jì)劃表（需注明航班號(hào)、起降城市等內(nèi)容）1份 （3） 國際航班乘務(wù)長簽字的送貨清單（需注明航空公司名稱、航班號(hào)等內(nèi)容）1份 11.對(duì)外提供加工修理修配勞務(wù)： （1）與境外單位、個(gè)人簽署的修理修配合同復(fù)印件1份 （2）維修工作單復(fù)印件（對(duì)外修理修配飛機(jī)業(yè)務(wù)提供）1份 （3）為國外（地區(qū)）企業(yè)的飛機(jī)（船舶）提供航線維護(hù)（航次維修）的貨物勞務(wù)，需在《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表》的“備注欄”中填寫國外（地區(qū)）企業(yè)名稱、航班號(hào)（船名），需提供與被維修的國外（地區(qū)）企業(yè)簽訂的維修合同復(fù)印件，出口發(fā)票，國外（地區(qū)）企業(yè)的航班機(jī)長或外輪船長簽字確認(rèn)的維修單據(jù)〔需注明國外（地區(qū)）企業(yè)名稱和航班號(hào)（船名）〕1份 12.保稅區(qū)內(nèi)出口企業(yè)或通過保稅區(qū)倉儲(chǔ)企業(yè)報(bào)關(guān)離境的出口貨物：保稅區(qū)出境貨物備案清單或保稅區(qū)倉儲(chǔ)企業(yè)的出境貨物備案清單1份 13.企業(yè)出口的視同自產(chǎn)貨物以及列名生產(chǎn)企業(yè)出口的非自產(chǎn)貨物，屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品的： （1）《生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物消費(fèi)稅退稅申報(bào)表》1份 （2）消費(fèi)稅專用繳款書或分割單1份 （3）海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書1份 （4）委托加工收回應(yīng)稅消費(fèi)品的代扣代收稅款憑證1份