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借應交稅費、預交增值稅附加稅、企業(yè)所得稅貸銀行存款月末借稅金及附加貸應交稅費、附加稅，次月申報抵扣增值稅，借應交稅費簡易計稅，貸應交稅費預交增值稅

2022-10-15

你好? 預繳繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1%2B9%)×2% 簡易是按 3預交? 一樣算法?? 在項目所在地國稅機關預繳增值稅和所得稅。再由總機構向機構所在地國稅申報以上稅種?？倷C構是一般納稅人的，由總機構開具增值稅專用發(fā)票或普票，總機構是小規(guī)模的，可向項目所在地稅務機關申請代開增值稅專用發(fā)票。繳稅時需要帶上預繳稅款表，與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件，與分包方簽訂的分包合同原件及復印件，從分包方取得的發(fā)票原件及復印件。還有本人的身份證。

2022-02-18

同學你好一般計稅的話就是按完工比例確認收入然后用進項抵扣銷項之后繳納 2.印花稅是按照收入繳納的城建教育附加的計稅基數是增值稅異地預繳是收入的百分之二 3.簡易計稅異地預繳是收入的百分之三

2022-11-30

建筑企業(yè)一般納稅人簡易計稅預繳增值稅計算一般納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務，選擇簡易計稅方法時：應預繳稅款 =（全部價款和價外費用 - 支付的分包款）÷（1 %2B 3%）× 3% 例如，某建筑企業(yè)一般納稅人跨縣提供建筑服務，取得全部價款和價外費用 103 萬元，支付分包款 20.6 萬元，其應預繳稅款 =（103 - 20.6）÷（1 %2B 3%）× 3% = 2.4 萬元。建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人簡易計稅預繳增值稅計算小規(guī)模納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務：常規(guī)情況：應預繳稅款 =（全部價款和價外費用 - 支付的分包款）÷（1 %2B 3%）× 3% 優(yōu)惠情況：若小規(guī)模納稅人在預繳地實現的月銷售額未超過 10 萬元（此政策延長至 2027 - 12 - 31 ），當期無需預繳稅款；在預繳地實現的月銷售額超過 10 萬元的，適用 3% 預征率的預繳增值稅項目，減按 1% 預征率預繳增值稅，即應預繳稅款 =（全部價款和價外費用 - 支付的分包款）÷（1 %2B 3%）× 1% 。比如，某小規(guī)模建筑企業(yè)跨縣提供服務，當月取得全部價款和價外費用 51.5 萬元，支付分包款 10.3 萬元，若其在預繳地月銷售額超過 10 萬元，應預繳稅款 =（51.5 - 10.3）÷（1 %2B 3%）× 1% = 0.4 萬元。

2025-04-25

建筑行業(yè)簡易計稅和一般計稅的區(qū)別 (1)簡易計稅辦法和一般計稅方法的區(qū)別在于: 1.適用范圍不同。一般納稅人提供應稅服務適用一般計稅方法計稅;而小規(guī)模納稅人提供應稅服務適用簡易計稅方法計稅。 2.計算方法不同。 (2)一般計稅方法的應納稅額,是指當期銷項稅額抵扣當期進項稅額后的余額。應納稅額計算公式:應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額當期銷項稅額小于當期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以結轉下期繼續(xù)抵扣。增值稅的計稅方法,包括一般計稅方法和簡易計稅方法.納稅人身份,也分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩種. 一般納稅人默認采用一般計稅方法計稅,稅率為:13%,9%,6%,0%.小規(guī)模納稅人默認采用簡易計稅方法,稅率為3%(特殊業(yè)務5%). 根據稅務局規(guī)定,一些特定業(yè)務,一般納稅人可以選擇簡易計稅的方法,適用3%的稅率(部分業(yè)務是5%).

2022-12-22

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