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今年發(fā)現(xiàn)21年有一筆分錄寫錯,原分錄是借:管理費用——服務(wù)費 貸:庫存現(xiàn)金 相當(dāng)于當(dāng)時是對公賬戶支付了一筆服務(wù)費,收到發(fā)票應(yīng)該借:管理費用——服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款——某某公司,這種怎么調(diào)整呢

2025-06-04 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-04 18:25

你好,你是管理費用做了2次是嗎

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快賬用戶1916 追問 2025-06-04 18:26

沒有,我下面寫的那個管理費應(yīng)該是錯誤分錄的正確分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-04 18:27

你好,如果實際還沒支付 你可以直接借現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款-XX公司就行。

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快賬用戶1916 追問 2025-06-04 18:29

是先支付了錢,后面收到了票,應(yīng)該是代理記賬是換人員做賬的,所以他在收到票后,直接做到用庫存現(xiàn)金支付了

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齊紅老師 解答 2025-06-04 18:30

你好,如果已經(jīng)付了錢,其實一開始做的是沒問題的。只要沒有重復(fù)做就可以了。

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同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
2021-02-01
你好,同學(xué),可以這樣做得啊,
2020-12-31
你好,借其他應(yīng)付款某某貸其他應(yīng)付款某某公司。
2024-04-23
同學(xué),你好,把借管理費用-服務(wù)費貸預(yù)付賬款這筆做負(fù)數(shù)分錄,收到發(fā)票再做正數(shù)分錄
2023-01-13
你好; 那你 意思貸方? 不對; 要調(diào)整是嗎?
2022-08-29
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