是的,就是那樣子的
公司上期多繳增值稅,已經(jīng)申請退稅退回來了,那我下次申報繳納增值稅的時候,那個退回來的金額填在報表哪里呢?他沒有直接在抵扣的那一欄
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對嗎?
老師,這是,一般納稅人的主表,請問25欄和27欄和30欄,這里說的是一樣的意思,填一樣的金額嗎?比方說我現(xiàn)在在報8月份的增值稅,這里應(yīng)該填7月份申報完增值稅后應(yīng)交納3091.07元,在2022年8月2號繳納的,是填3091.07元嗎?
我填增值稅申報表的時候,把銷售金額填上去,提交下會彈出一個對話框,10欄+11欄≤起征點0,提交不了,這是什么問題?
老師,請教一個問題,3月申報主表的時候,25欄的“期初未繳稅額”518185.42(2月的稅額,3月初繳納)等申報3月報表的時候,忘了在30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"那里填寫這個518185.42,導(dǎo)致到5月申報4月時25欄的“期初未繳稅額”518185.42余額還在,我直接在4月的報表上30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"寫518185.42可以吧,不用再去改3月的的報表了吧?
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù);安全評價業(yè)務(wù);室內(nèi)環(huán)境檢測;建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;安全咨詢服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;消防技術(shù)服務(wù);消防器材銷售;安防設(shè)備銷售;家政服務(wù);住宅水電安裝維護(hù)服務(wù);園林綠化工程施工;教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));中小學(xué)生校外托管服務(wù);心理咨詢服務(wù);辦公設(shè)備銷售;辦公設(shè)備耗材銷售;計算機及辦公設(shè)備維修;體育用品及器材批發(fā);體育用品及器材零售;戶外用品銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)?
老師,我們通榮商貿(mào)以前沒有社保和醫(yī)保,現(xiàn)在開通社保和醫(yī)保,這個怎么開通,流程,需要什么資料
新供應(yīng)商送了材料給我們免費試用,這個賬務(wù)怎么處理
老師,現(xiàn)在公司體現(xiàn)都有什么合理的方式,公司做運輸?shù)?/p>
宿舍每3個月付一次,需要每個月都做攤銷嗎?同一年內(nèi)
老師,您 好,想問一下公司收到的生育津貼怎么做分錄呢?
老師,我們公司是起重機公司,銷售起重機配件和維修起重機的合同怎么申報印花稅呢
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,當(dāng)時他的分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤分配未分配利潤來調(diào)么
老師,有一家公司要注銷了,賬上有錢可以退投資款嗎
老師,今年3月銷售貨物,我申報了,可客戶是6月份要求開票了,這樣怎么申報數(shù)據(jù)
那是不是不需要修改前期增值稅申報了?
是的,前邊沒有少交稅就不需要更正了
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。