老師，我們收到掛靠方的稅金，后期進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證完再返還進(jìn)項(xiàng)稅，收到的時(shí)候我記到其他應(yīng)付款，返還時(shí)再?zèng)_減，我的摘要怎么寫，其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì)寫什么？還不能體現(xiàn)是掛靠來

請(qǐng)教老師：我公司是辦公室不動(dòng)產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1：公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后， 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬？ 問題2：對(duì)方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅？ 問題3： 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對(duì)方就好了麼？ 問題4：這個(gè)賬務(wù)處理，怎么做？是要確認(rèn)收入？還是掛其他應(yīng)付款呢？ 做收入那樣利潤就很高很高，增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話，這個(gè)錢以后是不會(huì)還了的。

老師，我公司是被掛靠方，我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi)，這部分都是從工程款里面扣，掛靠方提供發(fā)票是扣完稅金管理費(fèi)后的金額。但是這次是我們給掛靠方的是房子，管理費(fèi)沒法扣除了，對(duì)方交過來的，這部分錢我也不給對(duì)方開票，那我怎么做賬？我收的管理費(fèi)需要交增值稅嗎？所得稅呢

老師，我公司是被掛靠方，我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi)，這部分都是從工程款里面扣，掛靠方提供發(fā)票是扣完稅金管理費(fèi)后的金額。但是這次是我們給掛靠方的是房子，管理費(fèi)沒法扣除了，對(duì)方交過來的，這部分錢我也不給對(duì)方開票，那我怎么做賬？我收的管理費(fèi)需要交增值稅嗎？所得稅呢

老師，我公司是被掛靠方，我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi)，這部分都是從工程款里面扣，掛靠方提供發(fā)票是扣完稅金管理費(fèi)后的金額。但是這次是我們給掛靠方的是房子，管理費(fèi)沒法扣除了，對(duì)方交過來的，這部分錢我也不給對(duì)方開票，那我怎么做賬？我收的管理費(fèi)需要交增值稅嗎？所得稅呢