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老師,固定資產(chǎn)清理的財務(wù)報表跟增值稅申報表收入對不上,經(jīng)營所稅稅是按賬上的申報收入的,數(shù)據(jù)對不上申報表收入,稅局也讓更正報表,需要怎么處理

2025-06-04 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-04 10:28

稅局也無理取鬧了?經(jīng)營所得收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B營業(yè)收入,據(jù)實申報就行

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快賬用戶2209 追問 2025-06-04 10:30

賬上走了固定資產(chǎn)清理,所以在財務(wù)報表上沒有體現(xiàn),跟增值稅申報表的收入就有差異了

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:32

那個能合理解釋就行了哈,做賬和申報是2碼事。

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:33

所得稅對收入的統(tǒng)計跟增值稅統(tǒng)計口徑不一致,當(dāng)然有差異

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你好看,你賬上的就行。
2021-01-19
你好,這個對不上也是正常的
2023-10-16
可以不一樣的,生產(chǎn)經(jīng)營所得是按利潤表數(shù)據(jù) 填寫?
2021-08-23
?你好;? ? ? 是? 的。 這個就是會對不上 ; 是正常的??
2022-06-02
你好,是的,這兩個有差異的。
2021-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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