還有一個問題，差旅費補貼我們是沒有發(fā)票的是不需要納入工資繳納個稅的吧？我看有的老師是必須要發(fā)票才可以稅前扣除

差旅的補貼不用納入個稅的同學

老師，請問有具體的政策么

這個是我們多年執(zhí)行的結(jié)果 ，這塊都不納個稅的，標準我不記得了同學

好的老師，謝謝，我也是這么來執(zhí)行的 但是今天有個老師提出這塊不行， 我就納悶了才說問一下

補貼也是是計入差旅費么？

補貼在加計扣除時從差旅費里調(diào)出來

我知道，我是賬務處理還是記在差旅費的科目是吧？

是的，同學在正常記錄的時候也是記差旅費的。

老師，我們購進了兩臺設備，入賬的時候是庫存商品，結(jié)果研發(fā)說我們需要自己在這個的基礎上改進， 需要將之前的庫存商品轉(zhuǎn)入在建工程么？還是將之后改進領用的材料人工等計入在建工程， 可是在建工程完工后不是計入固定資產(chǎn)么？我們是要銷售的。還是要生成庫存商品@何江何老師

同學好，建議轉(zhuǎn)在建工程，這樣的流程走

可是在建工程完工后是要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的，我們這個是要銷售的啊老師

同學，你先轉(zhuǎn)入在建工程，完工后轉(zhuǎn)庫存商品也是可以的

請問一下為什么不可以直接用生產(chǎn)成本？是有什么原因么？

同學，我不確認你們是不是工業(yè)，一般的改建都是計在建工程的

我們是工業(yè)制造業(yè)