#提問#老師這月交增值稅太多，然后在下月申報期前收到客戶開來的專用發(fā)票可不可以抵扣上月的稅？
您好，不能的，只能抵扣后面的
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Q
假如現(xiàn)在是1月10日，收到很多可抵扣的發(fā)票，上個月開票銷項(xiàng)，不是很多。我現(xiàn)在先認(rèn)證，1月15申報稅務(wù)的時候，可不可以不抵扣，等下個月或者以后再抵扣，具體怎么操作？增值稅申報表表2進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表可不可以不填寫，等下一期再抵扣可不可以
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Q
老師好，供應(yīng)商次月開出來的發(fā)票（專票)，我們在次月申報增值稅的時候，可以抵扣嗎?是次月15號之前申報上月的對吧
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Q
當(dāng)月6月交上月5月增值稅，6月申報前，收到6月開具的增值稅專票，可以在5月增值稅申報中認(rèn)證抵扣嗎
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Q
請問下，取得3.28開的增值稅專用發(fā)票，抵扣期180天即9.24到期，那么我是在9.16之后就需要網(wǎng)上勾選抵扣還是可以等到10月初申報9月時勾選抵扣？
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Q
老師，一客戶這個月10當(dāng)月生效一般納稅人，但以前7～9月專用發(fā)票開具了，這個月可以拿來抵扣嗎？剛成立不久，前面都是沒收入 沒交過增值稅的
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就是說5月份產(chǎn)生的稅金不能抵扣了，6月份開的發(fā)票只能抵扣6月份的？
是的，是的，就是這樣的
那我們是5月27日結(jié)的賬，產(chǎn)生10萬的增值稅，在5月28至31號期間收到客戶的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎？
這樣就是5月份賬上的稅金和申報表不一致，得下個月才能一致
因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)賬了，只在申報表上調(diào)整
可以的，下個月再調(diào)賬就可以
還需要調(diào)賬嗎？
怎么個調(diào)法？
5月27日結(jié)的賬，產(chǎn)生10萬的增值稅，在5月28至31號期間收到客戶的專用發(fā)票可以抵扣增值稅
當(dāng)月收到的是可以抵扣的
你的意思是5月28日 的沒有入賬，是吧
是的5月28日至31日的沒有入賬
那你入到6月就可以了
借：庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
就是不涉及調(diào)賬了是吧，6月份正常入賬是嗎？
是的，是的，就是這樣的
那5月份計提的附加稅呢
5月后面的不用計提，在6月計提也可以的
那6月份交稅和5月份計提的不一致
是一樣的，你把5月的補(bǔ)計提到6月就可以