#提問#老師這月交增值稅太多，然后在下月申報(bào)期前收到客戶開來的專用發(fā)票可不可以抵扣上月的稅？
您好，不能的，只能抵扣后面的
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假如現(xiàn)在是1月10日，收到很多可抵扣的發(fā)票，上個(gè)月開票銷項(xiàng)，不是很多。我現(xiàn)在先認(rèn)證，1月15申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候，可不可以不抵扣，等下個(gè)月或者以后再抵扣，具體怎么操作？增值稅申報(bào)表表2進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表可不可以不填寫，等下一期再抵扣可不可以
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老師好，供應(yīng)商次月開出來的發(fā)票（專票)，我們?cè)诖卧律陥?bào)增值稅的時(shí)候，可以抵扣嗎?是次月15號(hào)之前申報(bào)上月的對(duì)吧
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當(dāng)月6月交上月5月增值稅，6月申報(bào)前，收到6月開具的增值稅專票，可以在5月增值稅申報(bào)中認(rèn)證抵扣嗎
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請(qǐng)問下，取得3.28開的增值稅專用發(fā)票，抵扣期180天即9.24到期，那么我是在9.16之后就需要網(wǎng)上勾選抵扣還是可以等到10月初申報(bào)9月時(shí)勾選抵扣？
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老師，一客戶這個(gè)月10當(dāng)月生效一般納稅人，但以前7～9月專用發(fā)票開具了，這個(gè)月可以拿來抵扣嗎？剛成立不久，前面都是沒收入 沒交過增值稅的
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5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份，擬出售其持有的部分長期股權(quán)投資或股權(quán)投資，假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素，下列有關(guān)持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理的表述，不正確的是（ ）。 A.公司擁有甲子公司60％的股權(quán)，擬出售40％甲公司的股權(quán)，出售后將喪失對(duì)其控制權(quán)，但仍具有重大影響，A公司應(yīng)當(dāng)在個(gè)別報(bào)表中將其擁有的該公司60％的股權(quán)劃分為持有待售類別，在合并報(bào)表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別
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公司去年60萬買的車，賣了30多萬，怎么樣能少交稅，可以最低寫賣多少合適，賣給個(gè)人了
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老師您好，個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
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就是說5月份產(chǎn)生的稅金不能抵扣了，6月份開的發(fā)票只能抵扣6月份的？
是的，是的，就是這樣的
那我們是5月27日結(jié)的賬，產(chǎn)生10萬的增值稅，在5月28至31號(hào)期間收到客戶的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎？
這樣就是5月份賬上的稅金和申報(bào)表不一致，得下個(gè)月才能一致
因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)賬了，只在申報(bào)表上調(diào)整
可以的，下個(gè)月再調(diào)賬就可以
還需要調(diào)賬嗎？
怎么個(gè)調(diào)法？
5月27日結(jié)的賬，產(chǎn)生10萬的增值稅，在5月28至31號(hào)期間收到客戶的專用發(fā)票可以抵扣增值稅
當(dāng)月收到的是可以抵扣的
你的意思是5月28日 的沒有入賬，是吧
是的5月28日至31日的沒有入賬
那你入到6月就可以了
借：庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
就是不涉及調(diào)賬了是吧，6月份正常入賬是嗎？
是的，是的，就是這樣的
那5月份計(jì)提的附加稅呢
5月后面的不用計(jì)提，在6月計(jì)提也可以的
那6月份交稅和5月份計(jì)提的不一致
是一樣的，你把5月的補(bǔ)計(jì)提到6月就可以