老師，21年9月份我公司升一般納稅人，當(dāng)年沒(méi)有填報(bào)享受加計(jì)抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報(bào)表加計(jì)抵減增加上21年的加計(jì)抵減金額。 21年的加計(jì)遞減增加以后從22年3月開(kāi)始，每個(gè)月加計(jì)抵減的臺(tái)賬都是負(fù)數(shù)。申報(bào)增值稅的時(shí)候都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常，需要去找專管員審批。這種情況，我需要怎么處理一下嗎？

老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒(méi)有計(jì)提，然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提，出的報(bào)表，所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額，但是審計(jì)是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額

老師，我們?nèi)ツ陮徲?jì)22年賬務(wù)的時(shí)候，事務(wù)所計(jì)提了五百多萬(wàn)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，主要是一些酒，如果酒報(bào)廢，是不是公司出一個(gè)申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)審批，然后報(bào)廢，將跌價(jià)準(zhǔn)備科目沖掉，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師，公司新買了一個(gè)2021年11月20日成立的公司，想用這公司貸款，請(qǐng)問(wèn)這貸款是必須做21年22年23年審計(jì)報(bào)告和24年11月的財(cái)務(wù)報(bào)表和附注嗎？還是說(shuō)21年可以不做呀？這21年11月成立的也沒(méi)什么業(yè)務(wù)呀？

公司工資都是兩個(gè)月過(guò)后再一起發(fā)，25年11和12月份工資沒(méi)有發(fā)放，24年11和12月當(dāng)月需要做計(jì)提工資和社保嗎？還是可以不需要計(jì)提工資和社保費(fèi)