借：銷售費用宣傳費3萬紅數(shù) 貸：庫存現(xiàn)金紅數(shù) 老師后面怎么做呢？

你好，跨年的費用調(diào)整，需要通過? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算。 后面根據(jù)取得的發(fā)票，做相應(yīng)發(fā)票分錄就好了啊?

老師把全部分錄給寫一下，不太會

你好，紅沖的分錄是 借：庫存現(xiàn)金，貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費用 根據(jù)取得的發(fā)票 借：管理費用—某某明細，貸：庫存現(xiàn)金等科目

我們是小規(guī)模單位，沒有以前年度損益科目呀

你好，小規(guī)模納稅人，有這個科目 如果是執(zhí)行 小企業(yè)會計準(zhǔn)則，才沒有這個科目，換成? ? 利潤分配—未分配利潤? ?科目核算就是了?

我們報表用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則（2013）那我們就用利潤分配—未分配利潤這個科目？

你好，是的，是這樣的?

老師，這樣做稅務(wù)局認(rèn)可不？

會不會后期找我麻煩

你好，本來這樣處理的，是認(rèn)可的? 是不會找麻煩的

老師做完分錄后，后面附上發(fā)票就行了嗎？2023年之前的會計做賬時后面就附了個取現(xiàn)金銀行回單，報銷單啥都沒有，現(xiàn)在我調(diào)整后用寫報銷單嗎？

你好 根據(jù)發(fā)票做的分錄，后面是附上對應(yīng)發(fā)票的。 費用支付了，就需要填寫報銷單的?

那她之前沒寫報銷單，現(xiàn)在我沖紅后，要附上報銷單嗎？報銷單日期是寫2023年日期，還是現(xiàn)在日期？