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24年度有筆管理費(fèi)用需要調(diào)增，匯算清繳的時(shí)候也調(diào)增了，公司是23年成立的，一直是虧損狀態(tài)，這種情況下調(diào)增的管理費(fèi)用需要做會計(jì)分錄嗎？

2025-05-28 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-28 09:10

你好，只要賬沒錯(cuò)，就不需要做調(diào)整分錄

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快賬用戶3263 追問 2025-05-28 09:10

那這樣稅務(wù)上的未分配利潤跟財(cái)務(wù)報(bào)表就不一致了吧，這樣沒關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-28 09:13

那個(gè)沒事的，很正常的

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快賬用戶3263 追問 2025-05-28 09:14

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-28 09:15

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。

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你好，只要賬沒錯(cuò)，就不需要做調(diào)整分錄
2025-05-28
你好，這個(gè)就是稅務(wù)和會計(jì)上差異，很正常。如果要一直，計(jì)入固定資產(chǎn)折舊，補(bǔ)提折舊，保持和稅法一致就行。
2021-03-22
壞賬損失在以下幾種情況中企業(yè)所得稅前可以扣除： 1、債務(wù)人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷，或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照，其清算財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)? 2、債務(wù)人死亡，或者依法被宣告失蹤、死亡，其財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)? 3、債務(wù)人逾期3年以上未清償，且有確鑿證據(jù)證明已無力清償債務(wù)的; 4、與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議或法院批準(zhǔn)破產(chǎn)重整計(jì)劃后，無法追償?shù)? 5、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力導(dǎo)致無法收回的。企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)在其實(shí)際發(fā)生且會計(jì)上已作損失處理的年度申報(bào)扣除;法定資產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)在企業(yè)提供證據(jù)資料證明該項(xiàng)資產(chǎn)已符合法定資產(chǎn)損失確認(rèn)條件，且會計(jì)上已作損失處理的年度申報(bào)扣除。
2023-03-31
你好 其實(shí)沒關(guān)系的 可以直接繳納年份的費(fèi)用的 不需要調(diào)增的哈
2024-04-02
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的賬上不用做調(diào)整的，你只需要調(diào)整就可以
2022-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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