老師您好，我想咨詢(xún)，我們是商貿(mào)企業(yè)，主營(yíng)產(chǎn)品是機(jī)器人銷(xiāo)售和按次出租機(jī)器人，那么我們?cè)诔鲎獾臅r(shí)候發(fā)票怎么開(kāi)？操作服務(wù)人員也是我們提供
開(kāi)這個(gè)稅目：其他有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)
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老師，請(qǐng)問(wèn)有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn)，假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票，因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢，但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?，F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì)，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
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老師，填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
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電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎？謝謝你了
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰(shuí)的身份進(jìn)去，現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
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老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室，雙方都需要交什么稅
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以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)，就可能一一個(gè)周六是500，兩個(gè)就是各500，那現(xiàn)在的話(huà)就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話(huà)，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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稅率是多少
一般納稅人是13%，小規(guī)模1%
我們是一般納稅人，可以分開(kāi)開(kāi)嗎？租金是租金，服務(wù)是服務(wù)
是的，分別開(kāi)就行了哈
分開(kāi)的話(huà)，服務(wù)開(kāi)什么稅目比較合適呢，我們提供員工去操作機(jī)器人，給員工發(fā)工資
開(kāi)服務(wù)的稅率就是6%
開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票需要注意什么事項(xiàng)嗎
租金發(fā)票大類(lèi)開(kāi)，有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)嗎？
租金就是開(kāi)：機(jī)器人營(yíng)租賃費(fèi)
機(jī)器人經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)
嗯嗯，可以那樣開(kāi)的
服務(wù)費(fèi)開(kāi)：大類(lèi)是服務(wù)費(fèi)，小類(lèi)寫(xiě)什么好呢老師
小類(lèi)根據(jù)具體的業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容選擇