老師，還分期貸款的自己做的表格一月一附件嗎？還是可以隔著過了幾個月做到表格上一起附上一張也可？
那個需要一月一附件計算利息
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老師好，建筑施工企業(yè)，好幾個月的工資這個月一起發(fā)的，做工資表是每個月的單獨體現(xiàn)？還是可以1—7月的合計數(shù)做在一張工資表上？謝謝老師
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老師，我公司用順豐快遞郵寄的發(fā)票，然后自己網(wǎng)上申請的電子普通發(fā)票。做賬的時候是只附一張電子普通發(fā)票就行嗎？里面還有一張運(yùn)單明細(xì)需要附上去嗎？還有就是郵寄的時候給的客戶存根要不要也一起附上？只有附一張電子普票可以嗎？
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老師就是做賬的時候，記賬憑證上面有一個附件數(shù)，那個不填可以嗎，因為我已經(jīng)做了幾個月得賬了都沒有填，但是后面粘的原始憑證粘貼單上我是寫了附件數(shù)的張數(shù)的
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老師，代賬公司做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本時只在憑證后面附了一張自制表格，體現(xiàn)的是庫存期初數(shù)量金額，本期入庫，本期銷售出庫，期末數(shù)量金額，這樣一個簡單的表可以嗎
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老師 我們發(fā)票入賬都帶著入庫單 但是我這發(fā)票到了 入庫單因為還有別的材料在一起 所以我這發(fā)票2月入賬 3月入庫單和別的材料一起做附件 這樣可以嗎
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老師，請問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰的身份進(jìn)去，現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
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以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來，就可能一一個周六是500，兩個就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突？？謝謝老師。
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還給車貸公司利息對方不開發(fā)票，連著本金一起還怎么做賬？
借：應(yīng)付賬款 財務(wù)費用-利息 貸：銀行存款
這財務(wù)費用一起發(fā)給對方的，對方不開發(fā)票，老師，匯算清繳要調(diào)整嗎？第二個問題，去年沒做到財務(wù)費用，都記入應(yīng)付賬款了，匯算清繳已做完交了企稅了，請問現(xiàn)在怎么做賬？直接做財務(wù)費用貸應(yīng)付？
是的，需要做納稅調(diào)增。直接去年就應(yīng)該計入財務(wù)費用，
老師，車貸公司說車貸分期60期，還滿24期就結(jié)清，利息已經(jīng)返給老板了
公司的對公做賬還是要計入財務(wù)費用的
去年從7月開始借的，做一張附到12月份行不行
可以的，摘要里邊說清楚就行
老師，做到今年4月份的財務(wù)費用，記利潤分配利潤貸應(yīng)付，然后匯算調(diào)增是不是就可以了？
需要修改上年的報表。再做匯算