23年匯算清繳后，把一些是22年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了，之后未做任何處理？這個(gè)對嗎？正確的應(yīng)該怎么做
學(xué)員您好！調(diào)完后是否有需補(bǔ)繳企業(yè)所得稅？
-
Q
21年匯算清繳時(shí)，21年賬上有20年的票據(jù)，是不是需要調(diào)增，那么22年的賬上有21年的票據(jù)（計(jì)入了以前年度損益調(diào)整）蔡，這些計(jì)入以前年度損益調(diào)整的費(fèi)用做21年匯算清繳時(shí)怎么處理
-
Q
你好老師，22年用以前年度損益分別調(diào)整做了兩筆調(diào)21年的成本和費(fèi)用賬，在做21年匯算清繳時(shí)沒有做這兩筆，在做22年匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理這兩筆賬？
-
Q
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯(cuò)誤，多計(jì)提了管理費(fèi)用，今年在以前年度損益調(diào)整后，所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表中哪里調(diào)整？ 【問題2】22的錯(cuò)誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整？還是因?yàn)?3年做的以前年度損益調(diào)整，等23年的年報(bào)再調(diào)整？
-
Q
沖減22年的成本，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧，然后在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下。那么這樣做，相當(dāng)于22年的費(fèi)用減少了，那么還調(diào)整22年的匯算清繳報(bào)表嗎？
-
Q
沖減22年的成本，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧，然后在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下。那么這樣做，相當(dāng)于22年的費(fèi)用減少了，那么還調(diào)整22年的匯算清繳報(bào)表嗎？
熱門問答 更多>
-
你好老師，我在中國，經(jīng)一個(gè)朋友介紹，買入新加坡股票，然后現(xiàn)在要提現(xiàn)，對方客服要求先交12%的稅費(fèi)，是否合理
-
老師好：咨詢一下 這個(gè)地方 什么情況需要勾選？
-
公司股東散伙（合作不到1年），現(xiàn)在核算數(shù)據(jù) 方法一：總銷售金額—產(chǎn)品進(jìn)貨成本—各項(xiàng)費(fèi)用支出（資產(chǎn)也計(jì)入費(fèi)用支出）=利潤 財(cái)務(wù)主管要求再按資產(chǎn)負(fù)債表的算法再算一次 賬戶余額（現(xiàn)金、匯票等）+預(yù)付款+以前支付的各項(xiàng)押金+應(yīng)收賬款—欠款=利潤 以上的計(jì)算邏輯正確嗎？這兩個(gè)數(shù)存在差異，目前還沒找出來？
-
匯算清繳職工薪酬表，賬載金額是計(jì)提數(shù)嗎，還是和實(shí)際發(fā)生額填一樣的
-
老師，把公司的車賣給個(gè)人怎么處理？
-
為什么算商譽(yù)要把增值部分減去呀
-
老師，請教一下，員工個(gè)稅匯算清繳補(bǔ)繳，不愿意，之前按最低檔交，現(xiàn)在怎么計(jì)算看他補(bǔ)繳金額是多少
-
為什么算商譽(yù)要把增值部分減去呀
-
企業(yè)發(fā)生的社保滯納金能否在企業(yè)所得稅稅前扣除
-
老師，從哪里可以導(dǎo)出序時(shí)賬啊。序時(shí)賬是啥不清楚啊，平常用的都是總賬，明細(xì)賬、科目余額啊沒見過這個(gè)序時(shí)賬啊
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
學(xué)員您好！需向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正申報(bào)：提交《企業(yè)所得稅更正申報(bào)表》及說明，可能需要補(bǔ)稅（含滯納金）或退稅。
不需要補(bǔ)繳，也不需要退稅
還有一個(gè)就是24年的年終獎(jiǎng)，24年沒有計(jì)提，直接在25年計(jì)提，放到了以前年度損益調(diào)整。那這個(gè)現(xiàn)在匯算還沒有做。該怎么處理呢？
學(xué)員您好！若僅是會計(jì)處理錯(cuò)誤譬如管理費(fèi)記到銷售費(fèi)就不用提交《企業(yè)所得稅更正申報(bào)表》，但調(diào)整的屬稅務(wù)申報(bào)表數(shù)據(jù)變動，一般需提交。建議僅供參考，具體還要咨詢機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)