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演示賬套

老師，4月份的社保交了五個(gè)人，然后扣個(gè)人社保只扣了4個(gè)人的，剩下的一個(gè)人直接做到全部里面去了，那這種4月怎么補(bǔ)救呢？現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢

2025-05-22 16:19

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-22 16:23

您好，您現(xiàn)在的情況是發(fā)工資的時(shí)候少扣了一個(gè)人的社保嗎

快賬用戶1105 追問(wèn) 2025-05-22 16:25

是計(jì)提工資和社保的時(shí)候都少計(jì)提了，然后繳納和發(fā)放的時(shí)候都有交和發(fā)，現(xiàn)在不知道怎么做分錄，4月的賬已經(jīng)結(jié)了

快賬用戶1105 追問(wèn) 2025-05-22 16:27

就是員工已經(jīng)離職，然后4月的社保也是從我們這邊扣了，當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)，計(jì)提社保的時(shí)候也只是在職員工的個(gè)人社保，少做分錄了，現(xiàn)在這樣補(bǔ)救行不？

快賬用戶1105 追問(wèn) 2025-05-22 16:30

但是這樣的話就多了一個(gè)社保費(fèi)，不知道怎么消，明明這個(gè)在上個(gè)月已經(jīng)交了

齊紅老師解答 2025-05-22 16:40

正常分錄是：計(jì)提企業(yè)繳納社保部分：借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬；交社保時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款；計(jì)提并發(fā)放工資時(shí)借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬；借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款? ? 銀行存款；交社保時(shí)個(gè)人承擔(dān)部分借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款；您可以根據(jù)這些分錄進(jìn)行調(diào)整 ? ? ? ? ?

您好，您現(xiàn)在的情況是發(fā)工資的時(shí)候少扣了一個(gè)人的社保嗎

2025-05-22

同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-06-30

您好，這個(gè)是可以的，可以直接在5月扣除

2022-06-26

個(gè)人部分從工資扣除的吧

2020-08-13

您好！是的，3月份的仍然要扣

2022-04-01

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