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你好，你能反結(jié)賬修改嗎？如果能的話，可以在12月份做，然后修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表，增值稅申報(bào)表是

2025-04-30

匯算清繳時(shí)在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》相關(guān)行次調(diào)減應(yīng)納稅所得額；一般無(wú)需更改 24 年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，除非當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求。

2025-04-24

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，不設(shè) “以前年度損益調(diào)整” 科目，直接調(diào)整當(dāng)期損益。確認(rèn)收入：借：銀行存款 1900000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1900000÷(1 %2B 征收率) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 1900000÷(1 %2B 征收率)× 征收率（假設(shè)征收率為 3%，則按此計(jì)算增值稅額）若需補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本（之前未暫估成本）：根據(jù)實(shí)際成本情況，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品等（按實(shí)際庫(kù)存商品等成本科目）調(diào)整所得稅費(fèi)用（若因該筆收入導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額變化）：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交所得稅（按調(diào)整后應(yīng)納稅額計(jì)算）匯算清繳補(bǔ)充申報(bào) 190 萬(wàn)收入及對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用，調(diào)整相關(guān)附表。申報(bào)表通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)更正功能，調(diào)整 2024 年增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表，可能需補(bǔ)繳稅款及滯納金。

2025-05-09

固定資產(chǎn)清理收入不影響主表 “營(yíng)業(yè)收入” 。在《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105080 ）填資產(chǎn)原值等信息；若有損失在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105090 ）填報(bào)；相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)反映到《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000 ）參與納稅調(diào)整。

2025-04-21

你好，不需要改的，只是納稅調(diào)增就可以的

2025-05-21