比如5月份工資100000實(shí)發(fā)工資，里面含有30000是3-4月份工資，然后我計(jì)提70000的工資，然后實(shí)發(fā)工資100000.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用70000 貸：應(yīng)付職工薪酬70000 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬100000 貸：銀行存款100000 那不是應(yīng)付職工薪酬那里成負(fù)數(shù)了嗎？

計(jì)提 少了會(huì)是負(fù)數(shù) 你發(fā)的多了?

你直接告訴我，如何解決

你好 是少記了還是多發(fā)了? ？ 原因是什么?

老師，不是說(shuō)了嗎？5月份里面有3-4月份工資。也沒(méi)有少計(jì)多計(jì)，只是這個(gè)如何做賬

借借管理費(fèi)用三萬(wàn)貸應(yīng)付職工薪30000

能不能全部說(shuō)完呢？其他如何處理，不明白呢

我已經(jīng)給你寫(xiě)了處理的分錄了，你認(rèn)為哪不對(duì)指出來(lái)？

比如5月份工資100000實(shí)發(fā)工資，里面含有30000是3-4月份工資，然后我計(jì)提70000的工資，然后實(shí)發(fā)工資100000.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用70000 貸：應(yīng)付職工薪酬70000 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬100000 貸：銀行存款100000 那不是應(yīng)付職工薪酬那里成負(fù)數(shù)了嗎？，然后老師做這個(gè)30000不是3-4月份工資了嗎？這樣做，那我實(shí)發(fā)工資70000，借：管理費(fèi)用70000 貸：應(yīng)付職工薪酬70000.然后發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬100000 貸：銀行存款100000

這樣做嗎

因?yàn)槟惆l(fā)放的比你計(jì)提的多。 那就說(shuō)明你三月份的三萬(wàn)元沒(méi)有計(jì)提，所以分錄給你補(bǔ)上了。

。這樣你計(jì)提的和你發(fā)放的數(shù)就是一樣的，就平了。

我們3月份沒(méi)有入系統(tǒng)，4月份沒(méi)有入系統(tǒng)，這樣子的話(huà)我也要計(jì)提3月份的工資嗎？