我們是民辦非盈利養(yǎng)老院，2019年有一筆工程款，當(dāng)時(shí)法人直接把工程款用自己的錢支付了，沒(méi)有工程發(fā)票，當(dāng)時(shí)我記賬是以借現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，后面從公戶把錢給法人個(gè)人賬戶打進(jìn)去，歸還借款，2020年工程發(fā)票回來(lái)了 我咋么做賬？

老師你好，公司在上個(gè)月代扣過(guò)員工A的社保。但是本月在繳納社保前，員工A的合同轉(zhuǎn)到勞務(wù)派遣公司。最終我們未付A的社保，勞務(wù)派遣也因?yàn)闀r(shí)間過(guò)期未付員工社保，之后應(yīng)該退回該員工。這就導(dǎo)致本公司賬上有一筆其他應(yīng)付款（上月代扣分錄）。請(qǐng)問(wèn)本月在支付勞務(wù)派遣公司用工費(fèi)的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬？

老師，請(qǐng)問(wèn)下我們之前是先交社保后發(fā)工資，我是用的其他應(yīng)收款/社保（個(gè)人），現(xiàn)在是先發(fā)工資，因?qū)~戶無(wú)錢扣社保，我記的其他應(yīng)付款/社保（個(gè)人），等實(shí)際支付社保后，我再反向記分錄，可以嗎？

老師 我想問(wèn)哈 老板用私人賬戶打款給員工 員工把錢轉(zhuǎn)給公司賬戶 然后用來(lái)繳納社保 所以其他應(yīng)付款一直掛了一筆員工像公司打款的錢， 這筆錢再貸方 其他應(yīng)付款 怎么從借方合理的沖銷掉這筆錢了

老師，我們公司員工，23年的年終獎(jiǎng)，我聽(tīng)劉洪偉老師的關(guān)賬課，說(shuō)23年的年終獎(jiǎng)可以單獨(dú)算個(gè)稅，那我們24年1月份發(fā)12月份的工資，是要把，如果老板需要用錢就要把這個(gè)年終獎(jiǎng)，1月份給他發(fā)了，24年年終獎(jiǎng)就并入工資算個(gè)稅了可對(duì)？不可以單獨(dú)計(jì)算算個(gè)稅，可對(duì)啊，課是回放的課