老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費(fèi)用一直沒有歸類細(xì)分過 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報(bào)的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報(bào)表把研發(fā)費(fèi)用填上 可研發(fā)費(fèi)用沒有細(xì)分填寫不了 像這種情況怎么處理

企業(yè)已獲得雛鷹計(jì)劃證書，在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí)，填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后，風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致，我又增加了該表，把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后，風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書，實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計(jì)劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中需要填哪些表？基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)??？

老師，公司2021年申請(qǐng)高新沒過，后面申請(qǐng)了培育資助（就是科技型中小企業(yè)）通過了，2022年收到深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)補(bǔ)貼的10萬，我想問一下這10萬在匯算清繳時(shí)要填那個(gè)表啊，是A105040專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？

老師，今年申請(qǐng)了23年科技型中小企業(yè)，然后編碼5月24號(hào)已經(jīng)出來了，但是現(xiàn)在做22年匯算清繳企業(yè)所得稅，那個(gè)23年編碼自動(dòng)帶不出來，這是什么原因呀

老師，公司申請(qǐng)的專利證書上面開發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的，然后我們?cè)?020年那年申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫了研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表，說填寫研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫上，那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎？因?yàn)?020都沒有項(xiàng)目完成。