你好,這個(gè)是調(diào)增了, A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表
老師去年年報(bào)固定資產(chǎn)享受一次性扣除了,今年年報(bào)的時(shí)候按月計(jì)提折舊的部分填單哪蘭次調(diào)增呢
老師,我去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)固定資產(chǎn)加速折舊了,今年第一季度報(bào)要調(diào)增嗎?要的話(huà)在哪調(diào)增
老師你好,22年所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)享受一次性扣除,填報(bào)折舊表時(shí)填錯(cuò)了,沒(méi)有填到那一欄,現(xiàn)在報(bào)23年的應(yīng)該怎么去調(diào)增這折舊部分
你好老師,我家于2023年11月購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)價(jià)值50萬(wàn)的車(chē),匯算清繳時(shí)做了一次性加速折舊,麻煩問(wèn)一下,我家今年做納稅調(diào)增是季報(bào)調(diào)增還是年報(bào)調(diào)增
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度使用了固定資產(chǎn)當(dāng)年一次性折舊填了加速折舊表,以后是如何在所得稅前調(diào)增回來(lái)?是匯算清繳時(shí)嗎?還是以后的每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí)調(diào)?
軟件產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偯骷?xì)表是申請(qǐng)軟件產(chǎn)品增值稅的時(shí)候就要提交的嗎
取得的票,公司稅號(hào)正確,但在公司名稱(chēng)后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),分錄需要做應(yīng)交稅費(fèi)再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。有稅法說(shuō)明嗎
老師,我們新成立的公司,季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表能都填0嗎
老師好,處置二手車(chē),資產(chǎn)處置損益的二級(jí)科目是寫(xiě)車(chē)輛型號(hào)嗎
老師你好!我想問(wèn)一下公司賬上23年就有一千多的水利基金一直未交,要怎么把這筆余額平帳
一兼職人員在公司拿走提成,他用他小孩子的游泳發(fā)票3000元來(lái)報(bào)銷(xiāo)走他的提成合適嗎?是不是應(yīng)該給他申報(bào)個(gè)稅,走這種模式?
老師,我們是家庭農(nóng)場(chǎng),我們無(wú)票收入和無(wú)票采購(gòu)的貨物,需要交印花稅嗎
想咨詢(xún)下:針對(duì)【金融商品轉(zhuǎn)讓】業(yè)務(wù),公司為小規(guī)模納稅人,股票投資產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益:一季度 -23萬(wàn)、二季度 28萬(wàn)、三季度 60萬(wàn)。每個(gè)季度增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)目前有兩種算法。 方案一:0、(-23+28)、60 方案二:0、0、(-23+60) 這里方案一與方案二,前期的負(fù)差分別結(jié)轉(zhuǎn)到了二季度,三季度,由于30萬(wàn)的免稅優(yōu)惠政策,最后計(jì)算的結(jié)果不一樣。方案企業(yè)都可以適用嗎,還是說(shuō)轉(zhuǎn)讓負(fù)差僅能結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)納稅期,不得跨季度,方案一才是正確的?
老師,年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)的這種,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候要合并工資算稅嗎
調(diào)增多少金額呢?
你好,這個(gè)要看你去年折舊了多少。
2024年原值271,504.42元,去年累計(jì)折舊10,747.05元,折舊開(kāi)始日:2024.8月
24年7-9月份的季報(bào)享受了加速折舊
你好,你是什么原因加速。
去年3季度利潤(rùn)太高,就選擇了加速折舊
你好,這個(gè)你不能自己隨便加速的呀。 你如果加速了的話(huà),加速的金額跟正常折舊的金額相差多少就調(diào)多少。
調(diào)減的數(shù)據(jù)怎么體現(xiàn)?
單獨(dú)填在哪一欄,還是?
你好,你這個(gè)是調(diào)增,因?yàn)槟氵@樣是少交了稅。
A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表,調(diào)增的金額,應(yīng)該填在該表的哪一欄呢?
你好,常年強(qiáng)震動(dòng)、高腐蝕固定資產(chǎn) 一般是填入這個(gè)。
在表上沒(méi)有找到:常年強(qiáng)震動(dòng)、高腐蝕固定資產(chǎn),這個(gè)欄次。
你好,你把你的表截圖來(lái)看下。
就是這個(gè)表
可以選擇:500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除嗎?
你好,你實(shí)際是這樣一次扣除的嗎
賬上實(shí)際每月正常提折舊的
固定資產(chǎn)是車(chē)子,公司名下的車(chē)子
你好,你是不是做了一次扣除。
對(duì)啊,24年10月全部一次性扣除了,現(xiàn)在不是要調(diào)增嗎?
這是之前填的數(shù)據(jù)
你好,那就沒(méi)問(wèn)題了,按你說(shuō)的行次填。