去年所得稅享受一次性加速折舊，今年做去年年報的時候，應(yīng)該如何申報？是調(diào)減還是調(diào)增，調(diào)增數(shù)據(jù)填哪里？
你好，這個是調(diào)增了， A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表
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老師去年年報固定資產(chǎn)享受一次性扣除了，今年年報的時候按月計提折舊的部分填單哪蘭次調(diào)增呢
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老師，我去年第四季度企業(yè)所得稅申報時固定資產(chǎn)加速折舊了，今年第一季度報要調(diào)增嗎？要的話在哪調(diào)增
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老師你好，22年所得稅年報固定資產(chǎn)享受一次性扣除，填報折舊表時填錯了，沒有填到那一欄，現(xiàn)在報23年的應(yīng)該怎么去調(diào)增這折舊部分
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你好老師，我家于2023年11月購買了一臺價值50萬的車，匯算清繳時做了一次性加速折舊，麻煩問一下，我家今年做納稅調(diào)增是季報調(diào)增還是年報調(diào)增
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請問上個季度使用了固定資產(chǎn)當年一次性折舊填了加速折舊表，以后是如何在所得稅前調(diào)增回來？是匯算清繳時嗎？還是以后的每個季度申報所得稅時調(diào)？
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調(diào)增多少金額呢？
你好，這個要看你去年折舊了多少。
2024年原值271,504.42元，去年累計折舊10,747.05元，折舊開始日：2024.8月
24年7-9月份的季報享受了加速折舊
你好，你是什么原因加速。
去年3季度利潤太高，就選擇了加速折舊
你好，這個你不能自己隨便加速的呀。 你如果加速了的話，加速的金額跟正常折舊的金額相差多少就調(diào)多少。
調(diào)減的數(shù)據(jù)怎么體現(xiàn)？
單獨填在哪一欄，還是？
你好，你這個是調(diào)增，因為你這樣是少交了稅。
A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表，調(diào)增的金額，應(yīng)該填在該表的哪一欄呢？
你好，常年強震動、高腐蝕固定資產(chǎn) 一般是填入這個。
在表上沒有找到：常年強震動、高腐蝕固定資產(chǎn)，這個欄次。
你好，你把你的表截圖來看下。
就是這個表
可以選擇：500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除嗎？
你好，你實際是這樣一次扣除的嗎
賬上實際每月正常提折舊的
固定資產(chǎn)是車子，公司名下的車子
你好，你是不是做了一次扣除。
對啊，24年10月全部一次性扣除了，現(xiàn)在不是要調(diào)增嗎？
這是之前填的數(shù)據(jù)
你好，那就沒問題了，按你說的行次填。