我們是一個(gè)商貿(mào)公司，然后我們給超市供貨。超市賣(mài)給我們，陳列有陳列，我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠家給我們報(bào)銷(xiāo)的。所以廠家需要我們每個(gè)月開(kāi)給他們陳列費(fèi)，發(fā)票才會(huì)報(bào)銷(xiāo) 但是他返給我們的時(shí)候，他不打到我們的公戶上，他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶頭，他會(huì)定時(shí)的，反倒內(nèi)上面兒去，然后我們?cè)僖浀臅r(shí)候把那個(gè)戶頭里的錢(qián)用掉，剩下的我們給他用公戶打打過(guò)貨款去，這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開(kāi)的發(fā)票和進(jìn)賬的錢(qián)對(duì)不起來(lái)。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開(kāi)了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來(lái)，而且從來(lái)不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開(kāi)多少錢(qián)的陳列費(fèi)發(fā)票？他就應(yīng)該返給我們多少錢(qián)，但是他不打到我們的公戶上，這樣錢(qián)就會(huì)對(duì)不起來(lái)。而且我們給他答用用公戶打款的錢(qián)，和他開(kāi)給我們的發(fā)票也對(duì)不起來(lái)。這怎么辦??？有風(fēng)險(xiǎn)嗎

老師，我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下，外貿(mào)公司往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)賬怎么做，外貿(mào)客戶都是先付預(yù)付款，有的訂單跨期很長(zhǎng)，年底了我很公司銷(xiāo)售對(duì)賬對(duì)不上，他是按訂單號(hào)記賬，我是按發(fā)貨金額和付款金額記賬

老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們跟客戶對(duì)賬好了金額，但是因?yàn)樗纳嵛迦氲娜≈挡惶粯?，?dǎo)致總金額跟客戶的會(huì)相差一兩塊錢(qián)，這個(gè)我能直接在發(fā)票上調(diào)整單價(jià)或者數(shù)量來(lái)跟對(duì)方的金額一致嗎？

我司和客戶之間有材料的來(lái)往，我司從客戶那里拿原材料來(lái)做該客戶的產(chǎn)品，材料款我司要先從公賬匯款給客戶賬號(hào)，客戶后期開(kāi)發(fā)票給我司，有個(gè)原材料客戶把有一個(gè)單價(jià)在原單價(jià)上面提高了一倍讓我們匯款過(guò)去，然后客戶又把單價(jià)差額部分加到貨款中，總的算下來(lái)公司最終收到的錢(qián)是差不多的，但是總覺(jué)得哪里不對(duì)勁，卻又想不出哪里不對(duì)，請(qǐng)老師幫忙分析一下

公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開(kāi)多少，不一定按照銷(xiāo)售付款的金額來(lái)開(kāi)票，然后現(xiàn)在我接財(cái)務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面，開(kāi)的發(fā)和銷(xiāo)售單對(duì)不上，這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷(xiāo)售單做了應(yīng)收單，應(yīng)收單就沒(méi)有發(fā)票就確認(rèn)收入啦，付款的時(shí)候就消了應(yīng)收賬款，發(fā)票是對(duì)方要求開(kāi)多少我們就開(kāi)多少，這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦