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老師，我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下，我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多，然后今年的時候2月份的時候繳了一下，現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查？我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下

2025-05-14 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-05-14 18:37

您好，現(xiàn)在是年度匯繳申報多退少補，有很多調(diào)整項，比如業(yè)務(wù)招待費調(diào)增，以下是我的工作總結(jié)，這些是要調(diào)整的， 1.廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)年銷售(營業(yè))收入（這是稅法上的收入：會計收入%2B視同銷售收入如捐贈）的15%扣除,超過部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)（但是化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造（不含酒類制造）企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出的稅前扣除比例30%。超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。）、 2.企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分（注意個體工商戶是2.5%基本培訓(xùn)）( 集成電路設(shè)計和軟件企業(yè)職工培訓(xùn)費用全額扣除)，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4.職工福利費扣除標(biāo)準(zhǔn)是不超過工資、薪金總額14%的部分（退休人員福利費不能扣）。 5.工會經(jīng)費按工資總額的2%計提。工會經(jīng)費的工資總額包括殘疾人工資（不包括[殘疾人工資加計扣除部分，加計是稅法給的優(yōu)惠，不是經(jīng)費基數(shù)） 6.捐贈是會計利潤（未經(jīng)納稅調(diào)整，不含視同銷售收入，但考慮了會計差錯的）的12%，可在3年內(nèi)扣除。（注意：個體工商戶是應(yīng)納稅所得額30％的部分可以據(jù)實扣除，沒有利潤總額的說法

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您好，我們匯繳時要交所得稅是因為有納稅調(diào)整，24年年度匯繳申報表填了么，這個申報時就是以年為單位，多退少補的
2025-05-14
您好，現(xiàn)在是年度匯繳申報多退少補，有很多調(diào)整項，比如業(yè)務(wù)招待費調(diào)增，以下是我的工作總結(jié)，這些是要調(diào)整的， 1.廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)年銷售(營業(yè))收入（這是稅法上的收入：會計收入%2B視同銷售收入如捐贈）的15%扣除,超過部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)（但是化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造（不含酒類制造）企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出的稅前扣除比例30%。超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。）、 2.企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分（注意個體工商戶是2.5%基本培訓(xùn)）( 集成電路設(shè)計和軟件企業(yè)職工培訓(xùn)費用全額扣除)，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4.職工福利費扣除標(biāo)準(zhǔn)是不超過工資、薪金總額14%的部分（退休人員福利費不能扣）。 5.工會經(jīng)費按工資總額的2%計提。工會經(jīng)費的工資總額包括殘疾人工資（不包括[殘疾人工資加計扣除部分，加計是稅法給的優(yōu)惠，不是經(jīng)費基數(shù)） 6.捐贈是會計利潤（未經(jīng)納稅調(diào)整，不含視同銷售收入，但考慮了會計差錯的）的12%，可在3年內(nèi)扣除。（注意：個體工商戶是應(yīng)納稅所得額30％的部分可以據(jù)實扣除，沒有利潤總額的說法
2025-05-14
你好，你算1月工資扣除，那是第一個月，你看你員工專項附加扣除，給你多少數(shù)值就按一個月算扣除多少，減除費用扣除是按5000? 只有一個月
2022-01-05
你好；? 你的意思 是虧損了。? ?你之前預(yù)交了所得稅； 你想申請退稅 還是干嘛的 ；你去核對下21年年報里面 之前虧損了好多 ； 你現(xiàn)在盈利了好多 ；才好判斷彌補虧損 寫多少金額。? 看是不是寫錯了??
2023-04-28
你好；? ? 你2月這么做的分錄。 是否走了以前年度損益調(diào)整去紅沖？??
2022-04-08
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