老師，我之前當月租金水電費出上月的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在老板要求當月出當月，水電4月掛其他應付，現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費用，現(xiàn)在該怎樣處理
你好，3月份的水電費是3月份消費的，是這個意思。
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老師請問我在4月的時候做了一筆借銷售費用貸現(xiàn)金！（當時沒有說這筆錢沒有支付）出去然后在5月的時候現(xiàn)金流水賬上面又有這筆費用的存入（是因為4月沒有給出去5月有還回來了）那我5月怎么做賬呢？
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老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
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老師好，我們公司上個月8號給員工租的房子，當時支付了上個月8號到月底的租金和押金， 這個月1號支付這個月的房租和上個月的水電費，我們上個月做賬的時候借管理費用，其它應收款代付房租，貸銀行存款，那上個月的水電我這個月15號發(fā)工資要不要扣呢，怎么做賬務處理
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老師您好，請問一下制造業(yè)生產(chǎn)成本核算是按照權(quán)責發(fā)生制，還是按照收付實現(xiàn)制？比如說，10月的生產(chǎn)成本，10月直接材料和折舊攤銷那些當月做賬可以知道數(shù)據(jù)，那工人工資和水電費呢。（10月做賬支付的是9月的工資和水電費燃氣費之類費用，10月的工資水電費能耗等費用實際是11月才出數(shù)據(jù)）。
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老師，請問一下，我現(xiàn)在是在發(fā)制品公司，之前我從事的是商業(yè)企業(yè)，現(xiàn)在老板讓我給一個業(yè)務員算算他4月份的利潤， 他的店鋪數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)已導出，但是公司四月份的費用，我這邊安什么比例分攤給他，房租，水電，人工等 現(xiàn)在是倉庫的庫存沒有具體的金額， 我是用四月份當月的銷售總額分攤，還是其他的方式？ 庫存用算利息嗎？
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一、目的練習收入的核算。一資料2018年年底，甲公司與客戶簽訂商品銷售合同。合同約定，甲公司向客戶同時銷售A、B兩種商品，售價分別為10000元、S0000元，合同價款為45000元。甲公司應于合同開始日向客戶交付A商品、45天后交付B商品。兩項商品全部交付后，甲公司才有權(quán)收取合同對價45000元。假設A、B兩種商品分別構(gòu)成單項履約義務，其控制權(quán)在交付時轉(zhuǎn)移給客戶，不考慮相關(guān)稅費的影響。三、要求1、分別計算A、B兩種商品的合同價款。2、編制交付A商品、交付B商品的會計分錄。
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是的，但是我當4月的數(shù)據(jù)出
三月份還能反結(jié)賬修改嗎 可以反結(jié)賬 或者修改具體的產(chǎn)品名字
修改具體的產(chǎn)品的成本，他影響產(chǎn)品的主營業(yè)務成本嗎？
我2月開賬時已經(jīng)無掛其他應付了，3月再調(diào)賬就很麻煩了，
可以修改4月的賬？？
你在4月份補上它就可以了，都影響哪些科目？影響庫存商品和主營業(yè)務成本嗎？
4月補上，應該怎樣做分錄，會影響成本吧？
你上一個月結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本，它就影響。如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，不影響。
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，今個月怎樣做賬比較簡單點
借支的費用，貸應付賬款或預付賬款，借生產(chǎn)成本，貸制造費用，借主營業(yè)務成本，貸生產(chǎn)成本。
借制造費用，剛才寫錯了。
但是3月水電費已經(jīng)入今個月的制造費用了，再將4月水電入制造費用，成本增高的
做的是上一個月的成本，主營業(yè)務成本，二級科目不一樣
但是4月就出了兩次水電，影響了成本啊
那你3月份反結(jié)賬修改吧，沒有不影響的情況。你做不了其他的科目，只有做主營業(yè)務成本。因為它是當年的，必須是主營業(yè)務成本。
有沒有其他辦法，我金蝶新開賬的，可以調(diào)未分配利潤？
未分配利潤是調(diào)整以前年度的科目 而且，你做了利潤分配，未分配利潤之后，你的資產(chǎn)負債表和利潤表供給關(guān)系不一致，你還調(diào)整嗎？如果調(diào)整的話，把上面的主營業(yè)務成本本改成利潤分配，未分配利潤其他的不變。