老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務！是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務局說月開票低于10萬不用預繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了！那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預繳稅款嗎？

老師，合作伙伴有項目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業(yè)務提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開發(fā)票，我們公司對公轉賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說，項目沒有結束客戶付款到我們公司，不可以支付對應的業(yè)務提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業(yè)務提成），要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條，作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問：1、有的合作伙伴在提供借條的同時，也提供了發(fā)票+對應的名義合同，這些發(fā)票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回（這賬面做借款收回），然后再依據(jù)發(fā)票付款？

老師，我公司向銀行貸款，銀行要求這款要轉給我們的材料商，所以我們提供了一個公司，銀行把錢轉到我公司，然后接到從我公司轉到材料商了，可是這次業(yè)務是假的，沒有采購，這個賬怎么平的掉了啊？那個材料商也是我們別的公司的個體戶，我們可以慢慢的開票給我們公司嗎，這樣平賬，對我有風險吧。不就是虛開發(fā)票了？怎么處理比較好呀？

老師 我們是干電商的 我們的平臺有可提現(xiàn)金額 有待結算金額（這個只要顧客下單就會歸集到可結算金額里面）然后庫存的話一般每天11:30-13:00就停止庫存變動了 ，所以我統(tǒng)計的是今天停止變動庫存這個時間的 應付賬款一般每天供貨商下午來送貨 然后同事明天才能給我十五號他們十五號送了多少貨 這個取哪個時間節(jié)點數(shù)據(jù)較為準確

①供應商調整之前的采購價格，因為操作步驟過于繁瑣反結賬不現(xiàn)實，其次反結賬跟當時供應商提供的月度對賬單的數(shù)據(jù)就會出現(xiàn)差異，所以這個行不通； ②我們公司對于同一款產品同一個采購單價的話作為同一個批次處理，并不是使用加權平均法，所以如果我使用系統(tǒng)自帶的“采購價格調整”單據(jù)調整的話就會打亂了對應產品的全部價格，所以這里又是一個問題 ③我們的系統(tǒng)如果你單純使用140501憑證分錄的話到月底結賬生成資產負債表的時候進銷存報表的庫存商品金額就會跟資產負債表欄存貨的金額出現(xiàn)差額，差額=單獨使用140501分錄憑證的金額 所以，如果供應商對以前產品進行調價的話，在不觸及以上三點情況的情況如何才能妥善處理供應商調價的金額？(內賬，供應商不會開具發(fā)票）