您好,先全部當(dāng)公賬支付的,在月末會(huì)給我們對(duì)賬單的,再做分錄來(lái)調(diào)整到賬面余額和對(duì)賬單一樣 借:銀行(公賬)貸:銀行(私卡),也可有是反分錄
老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒(méi)付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問(wèn)如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?,沒(méi)有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng),那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
想問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在應(yīng)聘了一個(gè)建筑公司,之前的會(huì)計(jì)啥都沒(méi)交接,就口頭隨便的交接了一下,還有很多的內(nèi)帳,都沒(méi)交接,比如專票的抵扣稅金退還,我看賬上他票不夠,退不了進(jìn)項(xiàng),我如果退他2000多的稅金,他就要再重新弄2000多的普票來(lái)沖工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能說(shuō)是接在她后面做,她之前的東西我不能動(dòng),然后我就讓之前的會(huì)計(jì)自己去處理這個(gè)問(wèn)題,他說(shuō)他已經(jīng)離職了,就推給我,態(tài)度還惡劣的不得了,請(qǐng)問(wèn)我做錯(cuò)了嗎?如果之前的會(huì)計(jì)愿意告訴我這個(gè)帳怎么回事,我很樂(lè)意幫這個(gè)忙,可惜不是
有這樣一筆業(yè)務(wù),發(fā)生的時(shí)間是2022年,給甲方開(kāi)了一筆工程款的票據(jù),當(dāng)時(shí)甲方的甲方直接代發(fā)工資了,項(xiàng)目上面沒(méi)有把轉(zhuǎn)賬回單和工資表給到公司來(lái),導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)的如成本,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,所以應(yīng)收款一直在那里掛著呢,現(xiàn)在我該怎么處理這筆業(yè)務(wù)呢?工資表和回單要過(guò)來(lái)直接入行的話 也只能如以前年度損益吧 還有就是個(gè)稅這一款也是個(gè)問(wèn)題? 老師這個(gè)該怎么解決呢?
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個(gè)體工商戶,就是我只做賬不對(duì)外,然后我們往來(lái)款只用兩個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)收,一個(gè)是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個(gè)科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來(lái)的會(huì)計(jì),然后我們買的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時(shí)候,比如說(shuō)老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個(gè)進(jìn)貨單有沒(méi)有付款?我也不可能每一筆都問(wèn)他吧,他肯定會(huì)煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個(gè)貨有沒(méi)有到我們的倉(cāng)庫(kù),就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來(lái)
老師: 請(qǐng)問(wèn)一下前期投資3600萬(wàn),2023年企業(yè)所得稅年報(bào)是0,報(bào)表等也是0 2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè) A:營(yíng)業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對(duì)公付款有合同 2、有合同有對(duì)公付款,無(wú)發(fā)票, 3、有合同有對(duì)公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒(méi)有白條,附付款截圖, B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對(duì)上,一般戶對(duì)不上,其他工資余額,往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上,其余全都對(duì)不上,收入沒(méi)有做,前期的長(zhǎng)攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請(qǐng)問(wèn)我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請(qǐng)問(wèn)我該怎么做呀?
老師,24企業(yè)所得稅匯算清繳,未開(kāi)票支出部分有55萬(wàn)多,是怎么調(diào)?麻煩老師了
老師,有幾個(gè)員工2月的工資合計(jì)1萬(wàn)多,已經(jīng)做了個(gè)稅申報(bào),由于公司沒(méi)錢,一直未發(fā)放。現(xiàn)在接到老板的通知,以后這筆錢都不發(fā)放了,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)我要去改申報(bào)嗎?還是只把已計(jì)提的這部分工資沖掉就行
登錄電子稅務(wù)局如何打印或者下載非數(shù)電發(fā)票?下載和點(diǎn)打印提示非數(shù)電發(fā)票不能下載或者打印
你好,老師,公司的工資表可以做不用簽字的不,我們公司就5個(gè)人,4個(gè)人都是公司老板的親戚。工資都是幾個(gè)月發(fā)一次。最后年底給全部結(jié)清。簽字這一塊都沒(méi)有人簽,工資表上不做簽字欄可以不
庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本需要什么原始單據(jù)嗎
所得稅費(fèi)用里分了當(dāng)期所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用,這兩個(gè)科目如何運(yùn)用?比如2025.1月到2025.3月產(chǎn)生的企業(yè)所得稅,是用所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用嗎?
公司符合哪些條件可以注銷?
請(qǐng)問(wèn)老師公積金漏交了一個(gè)月,然后這個(gè)月做補(bǔ)繳要補(bǔ)繳5000塊錢,但是我轉(zhuǎn)進(jìn)去轉(zhuǎn)成5200了,現(xiàn)在也扣款了,只扣了5000,但是扣款的回單有5200我轉(zhuǎn)的記錄那現(xiàn)在差額200塊錢,我要怎么調(diào)帳呢?
老師,你好,咨詢,A公司和B公司,都是兩夫妻的公司,用B公司去銀行貸款得了39萬(wàn),借款29萬(wàn)給A公司用,要寫借款合同嗎?不用付利息合理嗎?
代開(kāi)發(fā)票違法文件有嗎
不是呀,我要看到底是走內(nèi)還是外帳申報(bào)工資哈!
另我想申明一句:我不是專業(yè)做人事的,有些是我也是出于善意提醒告知而已,而不是需要我反復(fù)推敲!
這句話是我當(dāng)時(shí)說(shuō)的
請(qǐng)問(wèn)說(shuō)得怎樣?
您好,您別生氣,我覺(jué)得說(shuō)這個(gè)有點(diǎn)沖,畢竟是客戶,我們提建議嘛,這是從哪個(gè)賬號(hào)支付的,在表格后加一列備注嘛
是老板那個(gè)女人說(shuō)話比較沖,自己不懂還在瞎指揮,她先打感嘆號(hào),我回復(fù)她也打感嘆號(hào)而已
哦哦,那沒(méi)毛病,我們只是回敬
那那個(gè)女的看了會(huì)怎么想?
我說(shuō)實(shí)話哈,她可能想換人,因?yàn)樗腔ㄥX的,能說(shuō)不客氣的話,就像上班時(shí)老板可以罵我們,但我們不能直接回老板嘛,不過(guò)這只是一份兼職,跟工資還是有區(qū)別的,也不要太委曲自己,讓自己不開(kāi)心
可她對(duì)老板也是這么說(shuō)話的,很強(qiáng)勢(shì)
而且兩本賬都是小規(guī)模的,加起來(lái)就266元,還要我跑過(guò)去,我才不高興呢!
哦哦,原來(lái)她不是老板呀,那懟她沒(méi)毛病。 這個(gè)價(jià)格太低了
那個(gè)女的是老板的老婆
哦哦,也沒(méi)事,要么錢多受委曲能接受,這啥也沒(méi)有,不用太委屈
老板是我朋友。說(shuō)當(dāng)我是親妹妹的,說(shuō)都看在眼里,說(shuō)我拿的錢少,心操的多,然后說(shuō)他心里清楚,老板什么意思?
呀,我想起來(lái)了,您是那個(gè)才女嘛,老板年紀(jì)多大呀
48歲哈,老板48歲
姑娘,您是不是剛畢業(yè)沒(méi)多久的小姑娘,當(dāng)心這個(gè)老男人看上你了,哈哈,反正他對(duì)你有好感
我也40出頭了哈
哦哦,那我就更覺(jué)得,這個(gè)老板對(duì)您有好感哦,覺(jué)得您有才
所以那個(gè)女人會(huì)不會(huì)把我開(kāi)掉?老板的老婆
老板娘沒(méi)有這個(gè)權(quán)利的,老板說(shuō)了算,我在這里就能想象您是一個(gè)特優(yōu)秀的