我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購進一輛車，由于去年還是小規(guī)模，所以當(dāng)時進項稅額沒有抵扣?，F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了，我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理？是不是本公司可以不開發(fā)票，直接做未開票收入就行?。筷P(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因為我今年做2021年匯算清繳時，已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了，原值62萬多，到現(xiàn)在計提折舊15萬多，賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢？

老師我公司去年九月份的購的一輛車（發(fā)票是2022年9月開具的）。那時候沒有入賬，就是沒有投入使用，那我們這個今年一月份入賬，然后開始計提折舊，然后稅務(wù)上也是啊，從今年1月開始計提折舊這樣可不可以？但是匯算清繳已經(jīng)做完了

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，18年的時候公司買的固定資產(chǎn)沒有入賬的，這個月賣出去給別人開票了，如果當(dāng)時入賬了，折舊提完了的，我在這個月一筆補錄固定資產(chǎn)和計提折舊再賣出可以嗎？確切的買入價格老板不記得了，只能告訴我大概價格，這樣入賬可以嗎？買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個成本和折舊會調(diào)出來交稅

老師，我請教一下，我們?nèi)ツ?月銀行對公支付買的船，去年2月交付船舶的，會計因為沒有發(fā)票所以沒有進固定資產(chǎn)，只掛了個銀行支付的往來， 專票是今年11月開進來的，可以把去年沒折舊的補提在今年嗎？需不需要調(diào)2022年的賬和匯算清繳啊？

老師，公司24年9月成立期初股東買了3臺筆記本1臺臺式電腦，只有總金額無單獨金額，因24年未取得發(fā)票，在12月做了-借：固定資產(chǎn)，貸：其他應(yīng)付款-股東這筆錢，但因為無票不好確認(rèn)這些電腦的原值要不要含稅所以未計提折舊，如果25年匯算清繳前取得發(fā)票，這個折舊費用補提后可在匯算清繳前扣除嗎？折舊這里怎么做？