你好,說實(shí)話,沒有完美的辦法。你要么就去補(bǔ),要么你就先入賬,但是不能扣除,而且沒有代扣個(gè)稅,以后可能會(huì)被處罰。
老師,您好,我們有一家勞務(wù)公司,這個(gè)公司就是啥業(yè)務(wù)也沒有,光就是代開發(fā)票的,代開發(fā)票后我跟對(duì)方也把成本票要來(lái)了,現(xiàn)在牽扯報(bào)個(gè)稅,前幾次個(gè)稅都是通過我們從銀行走了流水,然后把現(xiàn)金取出來(lái)了做的工資表,就像現(xiàn)在這個(gè)月就沒啥業(yè)務(wù),老師像這種的我個(gè)稅怎么申報(bào)合適呢。
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司稅務(wù)核實(shí)地址,我們公司地址一直工商和稅務(wù)都未變更,由于都在一棟樓,不在一層 。我們就沒有變,現(xiàn)在原來(lái)租賃地址有新公司注冊(cè)了,稅務(wù)專管員讓我們提供租賃合同和發(fā)票,我們租的是個(gè)人的,一直是以現(xiàn)金支付的房租 ,對(duì)方不給代開發(fā)票 ,收的錢比較低,現(xiàn)在需要怎么辦,會(huì)不會(huì)讓我們開票補(bǔ)稅,怎么處理合適
老師 我在對(duì)以前年度的往來(lái),發(fā)現(xiàn)我們公司以前年度收到的發(fā)票金額高于實(shí)際付款金額,暫未發(fā)現(xiàn)原因,現(xiàn)在也不跟那家供應(yīng)商合作了,要怎么做賬務(wù)處理呢 ? 第二,還有單位是 付款金額大于開票金額,都是以前年度的 ,也不合作了,怎么做呢
由于老板需要開展新項(xiàng)目租用新場(chǎng)地,用他為法人的一家一般納稅人企業(yè)代為進(jìn)行新場(chǎng)地投標(biāo),所以現(xiàn)在與對(duì)方簽訂合同,支付租金,接收發(fā)票的都是這家企業(yè),這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該如何做賬或處理,收到的發(fā)票(專票)應(yīng)該如何處理?這個(gè)項(xiàng)目跟公司從本質(zhì)上沒有關(guān)系,只是借由了公司的名頭簽合同,交租金,相對(duì)應(yīng)的也由公司接收發(fā)票,場(chǎng)地是新公司的,要單獨(dú)成立公司,但是由于新公司沒有資格參與投標(biāo),所以用了這家公司?,F(xiàn)在對(duì)方只認(rèn)投標(biāo)公司,所以只與這家公司簽合同。
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬(wàn)元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫(kù)存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
要說合適的方法就是去補(bǔ)。
補(bǔ)是補(bǔ)報(bào)工資嗎
你好,是的,補(bǔ)報(bào)個(gè)稅,
補(bǔ)報(bào)是不是發(fā)生在那個(gè)月就補(bǔ)在那個(gè)月 打個(gè)比方,比如發(fā)生在2023年5月,然后就這個(gè)所屬期內(nèi)更正
你好,是的,規(guī)范的做法是這樣
稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),過了那么久了
你好,風(fēng)險(xiǎn)有,但是你是去更正。風(fēng)險(xiǎn)很小
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,還是剛才那個(gè)問題,補(bǔ)報(bào)是按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬,按勞務(wù)報(bào)酬的話又沒有發(fā)票,而且時(shí)間那么久了,人家肯定也不愿意去開了的,匯算清繳調(diào)增又跨2.3年了,怎么處理比較合適
要么就承受風(fēng)險(xiǎn),要么就補(bǔ),沒有不擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),又不麻煩的處理方式了
好嘞,謝謝老師
你好,不用客氣的了。