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我們有一筆材料款,對(duì)方開了30萬的發(fā)票,然后我們的貨款只用了25萬元,然后其中有5萬元的發(fā)票是對(duì)方多開的,這個(gè)對(duì)方又現(xiàn)在紅沖不了了,現(xiàn)在這個(gè)5萬元的發(fā)票我們賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?

2025-05-08 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-08 09:54

你好,你也可以不入賬。按實(shí)際金額入賬就行。

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快賬用戶5247 追問 2025-05-08 09:54

這個(gè)入了賬。

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齊紅老師 解答 2025-05-08 09:56

你好,你怎么做的分錄。你實(shí)際收到了多少貨

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你好,你也可以不入賬。按實(shí)際金額入賬就行。
2025-05-08
你這里開紅字嗎 或者之前全部紅沖,重新來一個(gè)186000
2021-11-11
這種需要區(qū)分情況來定,如果補(bǔ)貼款是直接與銷售額掛鉤的,那么這部分是沖減對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅金并給代理商開具對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票沖減銷售額,如果不是與銷售額掛鉤的只能視同是銷售費(fèi)用,需要對(duì)方給貴公司開具對(duì)應(yīng)的發(fā)票。
2024-09-04
你好,是專票還是普票
2021-04-01
你好;? ?看對(duì)方要求 ; 你 問下 供應(yīng)商那邊是否要求開票;? 這個(gè)會(huì)開的話; 也是開紅字發(fā)票的??
2022-10-27
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