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老師，醫(yī)社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納，然后個人承擔(dān)部分是當(dāng)月扣上個月的工資，個稅是當(dāng)月計(jì)提，次月扣款，對嗎

2025-05-07 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-07 15:03

是的，就是那樣子的哈

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同學(xué)你好， 交社保 借，其他應(yīng)收款一個人社保 貸，銀行存款 下月發(fā)工資扣個人社保 借，應(yīng)付職工薪酬一工資 貸，其他應(yīng)收款一個人社保 貸，銀行存款
2021-02-02
同學(xué)你好 可以當(dāng)月大方上月工資時扣除上月社保個人部分
2022-01-04
你好，是的，就是這樣理解的
2020-08-18
分錄都是一樣的，只是按業(yè)務(wù)的時間先后順序選擇分錄 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2025-04-02
有一個問題，計(jì)提工資后，同時計(jì)提個人社保部分： 借：應(yīng)付工資 貸： 其他應(yīng)付款-社保 發(fā)工資的時候，就直接是借： 應(yīng)付工資 貸： 銀行存款了
2021-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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