老師，24年一月份的配件退貨發(fā)票，發(fā)票沒錯(cuò)，金額沒錯(cuò)，做賬時(shí)選錯(cuò)配件兒了，現(xiàn)在我要把件調(diào)回庫存商品里，怎么做呢？影不影響匯算清繳？
賬務(wù)處理上，先紅字沖銷原錯(cuò)誤分錄，再編制正確分錄，將配件調(diào)回庫存商品。對(duì)匯算清繳的影響分情況討論：若退貨調(diào)整不涉及 2023 年度損益，通常不影響匯算清繳；若影響了 2023 年度損益類科目，則需調(diào)整 2023 年度匯算清繳，涉及補(bǔ)稅或退稅的要按規(guī)定處理。
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請(qǐng)問老師，我是小規(guī)模，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月份做錯(cuò)了一個(gè)憑證（少做了一筆管理費(fèi)用），去年四季度的季報(bào)已報(bào)，去年的匯算清繳還沒做。這種情況該怎么調(diào)賬呢？用的是金蝶記賬軟件。謝謝！
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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時(shí)沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤10萬，貸銀行存款10萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用張載金額0，稅收金額10，調(diào)減10萬，2023年的時(shí)候張載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？
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老師，2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時(shí)沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時(shí)沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時(shí)沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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收匯金額比報(bào)關(guān)金額多，給銀行資料應(yīng)該給實(shí)際收匯的發(fā)票還是報(bào)關(guān)的金額
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老師，怎么看是否影響上一年度的損益？是看配件是否有銷售的嗎？如果都正常無銷售，就不影響匯算吧？
只要不是跨年的就沒事