您好,需要的,這是原始單據,證明我們是確實收到材料入庫了
材料入庫時候發(fā)票未到,我進行了暫估入庫,后面附上了入庫單,后面發(fā)票到還需要附入庫單嗎
老師購進原材料隨票來的發(fā)貨單,附在憑證后面還是給庫管
采購入庫,需要哪些單據附在發(fā)票后面呢?我們只有送貨單附在發(fā)票后面,沒有入庫單,這樣行嗎?
老師采購原材料的發(fā)票后面需要附上入庫單嗎?
老師,現在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務總局山東省電子稅務局”,還是“全國統一規(guī)范電子稅務局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務費用紅字,或借:銀行存款、貸財務費用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調減嗎
老師,稅務師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當天結付200萬元,后續(xù)款項于四年內、每年末、等額結清,市場利率為10%,甲公司于每次結款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關會計分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
有個問題,譬如今天庫管入庫按168噸,今天統計錄了一張入庫單!但是財務為了方便勾選,開的是50.50.68噸開了三張發(fā)票!
入庫單和發(fā)票如何附在一起呢?
您好,我們3張發(fā)票是一起入賬的嘛,如果不是一起入賬,我們放在哪張發(fā)票后面,另外2張無入庫單的,我們寫在摘要里:入庫單在幾月幾號憑證里
3張發(fā)票不一起入賬,因為勾選的原因,可能1張入在當月做賬,一張需要入在下個月做賬
而且每個月開票都在130多張左右,在對應這么多入庫單去一一對應,工作量很大呀!而且銷售發(fā)票每月也是100大幾十張,再和出庫單一一對應,工作量太大呀!
而且我還兼著出納的工作,還要負責公司貸款,對接統計局,等等,忙不過來呀
哦哦,100張還好吧,哪幾張發(fā)票對應哪個入庫單,可 以讓采購協助嘛,這個是基本的要求,不能不標明的哦
采購加銷售一個月下來發(fā)票大概得有300來張,不少吧老師
而且,勾選問題按稅負率繳稅問題,有的可能過幾個月才勾選入賬!
哦哦,這個不多,我們供應商就幾千家,但我們這個工作是采購完成的,發(fā)票和入庫單一起送財務,我們才能付款
入庫單和出庫單能不能保存留檔備查??!
我司情況不是這樣的,我司做銅桿的,買銅板原材料,一車就200多萬,都是現款現貨,發(fā)票都是后開??!
老師你做的是國企吧!不需要考慮稅啊啥的,就按真實做賬!勾選哪些,什么的也不用考慮吧,按月都勾了吧
哦哦,那確實可以入出庫單單獨保存的,各公司情況不一樣,