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一般納稅人本月銷項100 進(jìn)項80 怎樣結(jié)轉(zhuǎn)出20的增值稅 可以寫下具體分錄嗎

2025-04-29 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-04-29 15:38

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費- 未交增值稅

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快賬用戶1659 追問 2025-04-29 15:40

需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:41

直接按上面分錄結(jié)轉(zhuǎn)即可

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快賬用戶1659 追問 2025-04-29 15:42

然后交的時候 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款？

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齊紅老師 解答 2025-04-29 15:43

是，交的時候 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶1659 追問 2025-04-29 16:21

如果我發(fā)現(xiàn)22年的發(fā)票開多了沒有作廢報稅了可以在本月紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-29 16:26

可以的，這是正當(dāng)理由，可以紅沖

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快賬用戶1659 追問 2025-04-29 19:39

我接到一家?guī)び质菓?yīng)付又是預(yù)付我可以把借預(yù)付賬款3000 貸應(yīng)付賬款3000 這樣一筆調(diào)了不開通預(yù)付嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-30 09:07

一筆調(diào)了不開通預(yù)付，可以

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借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2025-04-29
您好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20，貸應(yīng)交稅費未交增值稅20，
2023-11-28
你好，是這么做的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出20 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額110 到應(yīng)交稅費-未交增值稅10
2024-07-05
這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)，在申報表上有就可以了。
2025-01-06
學(xué)員你好，這種可以不做結(jié)轉(zhuǎn)
2021-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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