老師，我去年的車1月買進(jìn)，入賬價(jià)值為105萬(wàn)，2月開(kāi)始折舊，月折舊額為1.75萬(wàn)元，8月中旬賣出，但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)這邊沒(méi)做處理，現(xiàn)在要補(bǔ)交增值稅，企業(yè)所得稅，這個(gè)企業(yè)所得稅是只把9-12月多計(jì)提的折舊7萬(wàn)元做納稅調(diào)增合并到2020年補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？還是怎么計(jì)算呢？

您好我想請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)方公司2021年折舊只計(jì)提了10個(gè)月，2022年1月把去年沒(méi)計(jì)提的2個(gè)月補(bǔ)計(jì)提了?，F(xiàn)在2022年5月，我給他們公司做所得稅匯算清繳，他沒(méi)有把這兩個(gè)月的折舊費(fèi)計(jì)入以前年度損益調(diào)整，而是繼續(xù)直接計(jì)入管理費(fèi)用。那我給他匯算清繳是按他去年的賬上的10個(gè)月給他調(diào)減？還是當(dāng)做它去年全年計(jì)提了折舊來(lái)算呢？

2021年2月公司租入的辦公室裝修費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，攤銷年限為3年，2022年9月提前將該房屋歸還，當(dāng)月將剩余的17個(gè)月的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一次性攤銷，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊＇攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填？可以直接填在本年折舊、攤銷額嗎還是要填加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額

老師我公司去年九月份的購(gòu)的一輛車（發(fā)票是2022年9月開(kāi)具的）。那時(shí)候沒(méi)有入賬，就是沒(méi)有投入使用，那我們這個(gè)今年一月份入賬，然后開(kāi)始計(jì)提折舊，然后稅務(wù)上也是啊，從今年1月開(kāi)始計(jì)提折舊這樣可不可以？但是匯算清繳已經(jīng)做完了

老師好，我們公司去年購(gòu)入一臺(tái)120多萬(wàn)車輛，但是這個(gè)公司一直在沒(méi)有業(yè)務(wù)了，發(fā)票未抵扣，但是每個(gè)月在計(jì)提折舊，是不是成本都浪費(fèi)了，后面不知道哪年有業(yè)務(wù)了需要開(kāi)發(fā)票了只能抵扣增值稅，這些計(jì)提的折舊成本都用不了了