公司在11月份銷(xiāo)售了貨，然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒(méi)有走公賬，上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬開(kāi)發(fā)票，昨天客戶催的時(shí)候我才得知了才給客戶開(kāi)了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我做賬該怎么處理？借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，公司把用了好多年的車(chē)子賣(mài)給個(gè)人可以嗎？是不是也要到二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)發(fā)票給那個(gè)人，然后用這個(gè)發(fā)票做固定資產(chǎn)清理和銷(xiāo)項(xiàng)稅，票額多于原值做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)不對(duì)？

老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司是做工程的小規(guī)模納稅人，我們承包了項(xiàng)目完成后，開(kāi)票給甲方是：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但是這個(gè)是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的，所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在我這個(gè)應(yīng)付要怎么樣才能沖減掉，收到甲方的錢(qián)給施工隊(duì)了，付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的，借：其他銀行收款，貸：銀行存款，那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司做工程的小規(guī)模納稅人，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以成本就暫估，而且以后也沒(méi)有票，收到甲方的款后，老板從公司賬戶以借款的形式拿錢(qián)出來(lái)付給施工隊(duì)，施工隊(duì)也是沒(méi)有發(fā)票給到我們的，這樣的話，我要把應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)收款沖掉的話，我可以這樣做分錄嗎？老板取錢(qián)出來(lái)：借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，實(shí)際支付出去了，紅沖暫估的成本，再做一筆：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)收款，到了所得稅匯算清繳了，就把這個(gè)付出去的錢(qián)做個(gè)納稅調(diào)整，可以嗎？

公司的小汽車(chē)賣(mài)給個(gè)人，個(gè)人把錢(qián)轉(zhuǎn)到老板的個(gè)卡，收入按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)了。那變賣(mài)時(shí)的分錄 借：其他應(yīng)收款-老板 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這樣可以嗎？審計(jì)的意思是這個(gè)正常要做到其他業(yè)務(wù)收入或營(yíng)業(yè)外收入的，最好走對(duì)公賬戶。 那實(shí)際是走了老板個(gè)卡，這樣可以嗎？