老師，我把科目在2025年調(diào)了不行嗎？

我不記入收入了，調(diào)整科目為往來(lái)款，其實(shí)就是從我們公司過(guò)了一下賬

你好，你的意思是說(shuō)把不開(kāi)票收入當(dāng)做25年的收入，是嗎？

不是，不確定為收入， 是a公司給我們錢(qián)，然后我們用這筆錢(qián)付給b

你好，可以的你可以不確認(rèn)收入

那我現(xiàn)在怎么操作呢？2024年財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)所得稅，增值稅，都已經(jīng)申報(bào)了

你好，你這個(gè)企業(yè)所得稅和增值稅是按照多少金額來(lái)申報(bào)的？

老師，這個(gè)表可以看到嗎？

這個(gè)是所得稅申報(bào)表的還要看一下增值稅的

老師，我在2025年4月份提交匯算清繳前，把2024年確認(rèn)收入的那筆錢(qián)沖調(diào)，然后重新做往來(lái)賬，然后按1881717.57填寫(xiě)匯算清繳營(yíng)業(yè)收入，這樣可以不

你好，你這個(gè)所得稅也要更正申報(bào)

老師，這個(gè)是增值稅的

你好，你這個(gè)其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)還挺大的。

不開(kāi)票收入那塊嗎？還有沒(méi)有其他問(wèn)題

你好，你要去改所得稅申報(bào)的話，你這個(gè)需要退稅，退稅稅務(wù)局就可能查你。

老師，那應(yīng)該怎么辦呀

你好，你實(shí)際上是不是不開(kāi)票收入？

老師，是這樣的，是上級(jí)給我們錢(qián)，然后我們支付給另一個(gè)公司，就是從我們公司走的賬，實(shí)際上我是憑證記入收入了，支付的賬也記入管理費(fèi)用了 一般我們收入都來(lái)自上級(jí)，平時(shí)都給上級(jí)開(kāi)票，但是這次沒(méi)開(kāi)，我和上級(jí)那邊說(shuō)，他們說(shuō)不用開(kāi)，就是過(guò)個(gè)賬