收到，感謝老師，但是我申報增值稅的時候我的收入我沒有把1000元算進去，這個增值稅數(shù)字也是帶出來的，老師那我這樣申報增值稅不知道合不合適呢

增值稅收入里面有這個金額就可以了

增值稅申報的時候是按3%減按2%報了

嗯 享受優(yōu)惠就可以

老師我現(xiàn)在問題是我賬上收入不顯示1000元，但是我申報報表要把這1000元直接能加到收入上嗎

不用 固定資產(chǎn)清理這個科目就代表收入了

老師就是我當時做了這個分錄，您看下，就是我把這個資產(chǎn)處置損益最后改成了營業(yè)外支出，老師您幫我看下我這個分錄合適不做的，這樣最后我的營業(yè)外支出利潤表上面是6260.16元，我感覺我做的不合適，但是我要是做成營業(yè)外收入那我的報表勾稽關(guān)系就不成立

同學你好 營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以

好的老師，我這個分錄倒數(shù)第二行應該做營業(yè)外支出還是營業(yè)外收入合適，就是結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤是不是結(jié)轉(zhuǎn)賬上的期末損益類科目。

同學你好 對的 是這樣

老師我的意思是我現(xiàn)在其實也沒懂我這個清理完成是收入還是虧損，就是麻煩您幫我看下

賬面剩余價值多少？清理收入是多少？

不好意思老師，剛沒說清楚，我有2個公司都處理了車，前面發(fā)的1000元的一個公司的，實際賬上28000元又是另外一個公司的，我跟您說下28000的這個，這個的固定資產(chǎn)入賬價值是239613.00元，折舊了174770元，固定資產(chǎn)清理是64843.09元。

你賬面剩余價值是多少

你算算239613-174770是多少 這個是賬面剩余價值

28000是什么東西的金額

老師，我就是根據(jù)這張發(fā)票做賬的，賬面剩余價值是64843元。

28000是你賣出收到的金額？那分錄是 借銀行28000 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項共28000 借固定資產(chǎn)清理64843 借累計折舊174770 貸固定資產(chǎn)239613 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理（這個金額是64843-28000/（1%2B13%）}這個金額

老師那這個交不交企業(yè)所得稅呢