老師，填寫匯算清繳資產(chǎn)折舊明細(xì)表，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)這兩項(xiàng)，是填寫一樣的金額嗎
是的，那個(gè)是填一樣的金額的
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里的電子設(shè)備已經(jīng)計(jì)提折舊完了，我也只填寫資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊攤銷額這兩欄就行了吧。資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊這兩欄就不需要填寫了是嗎？
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老師，匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫？要用資產(chǎn)原值減掉凈殘值嗎
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做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)間，資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 是填寫資產(chǎn)的賬面原值嗎？
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所得稅匯算清繳中帳載金額的資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填一樣的數(shù)字？本年折舊和稅收折舊填一樣的？
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老師，填寫匯算清繳資產(chǎn)折舊明細(xì)表，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)這兩項(xiàng)，是填寫一樣的金額嗎
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去年6月有處置了一部分固定資產(chǎn)，這種資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)算基礎(chǔ)也是填寫一樣的嗎，還是有變動呢
填年初固定資產(chǎn)一樣的金額，因?yàn)榻衲臧l(fā)生了折舊
老師，有一點(diǎn)不明白，2024年6月資產(chǎn)原值是5189384.89，7月份處置固定資產(chǎn)原值920928.38，到7月份月末的時(shí)候固定資產(chǎn)原值只有4268456.51，那我填寫匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，是填寫那兩個(gè)數(shù)據(jù)呢
填年初的原值，因?yàn)槟闾幹玫馁Y產(chǎn)當(dāng)年計(jì)提了折舊，那個(gè)要體現(xiàn)在本年折舊和累計(jì)折舊
你說的年初原值是2024年12月末的原值還是2023年12月末的原值呢
24年初就是是2023年12月末的原值的
這種2024年中途處置的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是需要怎么樣填寫呢
就是前邊說的那樣填，填年初數(shù)