想問下，做21年匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表中長期待攤費(fèi)用的”原值”“本年折舊、攤銷額”“累計(jì)折舊、攤銷額”這三欄怎么填呀

1.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第7行第1列“銷售費(fèi)用中資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)”為：【2181.94】元； 2.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第7行第3列“管理費(fèi)用中資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)”為：【181205.64】元； 3.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為：【183387.58】元； 4.您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》中所列銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)合計(jì)數(shù)應(yīng)小于等于A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)賬載金額，請核實(shí)。

因是管理服務(wù)類公司，折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)已經(jīng)計(jì)入營業(yè)成本了，匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表里資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)這欄還需要填嗎？

老師，請教下：如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致，那匯算清繳的時(shí)候我還需要分別填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表、A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？

年報(bào)A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表中，第2本年折舊，攤銷額和第3累計(jì)折舊攤銷額都是指的本年的累計(jì)折舊額吧？金額一樣對么。 第4資產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)=第1資產(chǎn)原值 對嗎？ 第2本年折舊攤銷額=第5稅收折舊攤銷額 對嗎？