老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實(shí)際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師 報季度財務(wù)報表的時候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎？23年匯算清繳295元在第二季度申報財務(wù)報表時我沒加上，現(xiàn)在申報第四季度的財務(wù)報表，資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額，怎么弄

①財務(wù)報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報一說，我們10月報資產(chǎn)負(fù)債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報對吧？②那我們在學(xué)年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產(chǎn)負(fù)債表時不可能把申報1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)?。∵@點(diǎn)沒明白！

老師麻煩幫我看一下，我按照賬上現(xiàn)金季度流量表，填的電子稅務(wù)局財務(wù)報表申報。第3季度建賬。第3季度申報的沒錯。本年累計(jì)數(shù)據(jù)和第3第度相同也是沒錯的。但第四季度的數(shù)據(jù)按賬上報上去后。賬上的本年累計(jì)。和電子稅務(wù)局的本年累計(jì)金額不一致，

老師，財務(wù)報表，年報的數(shù)據(jù)與第四季度申報的數(shù)據(jù)不一致，有調(diào)整。那在次年申報第一季度的報表時，“季初數(shù)”是填寫年報上的數(shù)據(jù)，還是填寫第四季度報表上的數(shù)據(jù)？