老師您好，去年每個(gè)季度我們公司的企業(yè)所得稅都是0，因?yàn)橐刺潛p，要么彌補(bǔ)以前年度虧損，但是現(xiàn)在會(huì)計(jì)在做匯算清繳的時(shí)候，并沒(méi)有做納稅調(diào)增，卻要補(bǔ)交稅款4000多，她跟我說(shuō)去年的總利潤(rùn)是60多萬(wàn)，以前年度虧損是40多萬(wàn)，我不知道怎么跟老板解釋?zhuān)?qǐng)問(wèn)這是什么原因？

老師麻煩問(wèn)你一下哈，就是22年第一季度，我們公司所得稅交了1000多，然后后面一直虧損，今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多，現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了，這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀？有什么辦法，可以避免退稅嗎？年度虧損兩百多萬(wàn)。

老師，我新接手了一家公司，一般納稅人，這幾年都是虧損狀態(tài)，今年虧損了2萬(wàn)多點(diǎn)，現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題 一:社保沒(méi)有計(jì)提，11－12月的社保在2024年1月份繳費(fèi)的。 二:個(gè)人承擔(dān)的社保和滯納金都計(jì)入了管理費(fèi)用 三:10月份社保費(fèi)計(jì)入到了庫(kù)存商品 四:2024年2月份補(bǔ)交了2022年，2023年的工會(huì)經(jīng)費(fèi) 五:3月份補(bǔ)交了2023年的第四季度的印花稅及滯納金 這些我匯算清繳的時(shí)候都應(yīng)該怎么填稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能最小

老師，您覺(jué)得這樣處理可以嗎？ 題目：一般納稅人年10-30萬(wàn)收入，虧損8-10萬(wàn)，需要調(diào)增11-13萬(wàn)才可以盈利。每年都是差不多的收入和虧損額，，那我把10萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，然后調(diào)增2-3萬(wàn)，您覺(jué)得行得通不。會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不，，直接調(diào)增10-13萬(wàn)感覺(jué)占比太大。但是不這樣每年都交不上企業(yè)所得稅。咋辦呢

老師，我2024年年末本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)虧損的，但是我有10萬(wàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，沒(méi)有收入，因?yàn)槟甓忍潛p的比10萬(wàn)多，所以我匯算清繳企業(yè)所得稅后也不需要繳納企業(yè)所得稅吧？那我還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？以前年度損益！怎么做？我還需要按照匯算清繳的表利潤(rùn)額去更正年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎