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你好，這個進項稅額要做轉(zhuǎn)出。收到的出口退稅，借，銀行存款貸，其他應收款應收出口退稅。

2025-04-16

同學你好借：銀行存款貸：應收出口退稅款（增值稅）

2021-04-28

1、未實行“免、退”辦法的一般納稅人出口貨物按規(guī)定退稅的，按規(guī)定計算的應收出口退稅額　　借：應收出口退稅款　　　　貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）　　2、收到出口退稅時　　借：銀行存款　　　　貸：應收出口退稅款　　3、退稅額低于購進時取得的增值稅專用發(fā)票上的增值稅額的差額　　借：主營業(yè)務成本　　　　貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）　　4、實行“免、抵、退”辦法的一般納稅人出口貨物，在貨物出口銷售后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本時，按規(guī)定計算的退稅額低于購進時取得的增值稅專用發(fā)票上的增值稅額的差額　　借：主營業(yè)務成本　　　　貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）　　5、按規(guī)定計算的當期出口貨物的進項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應納稅額　　借：應交稅費——應交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額）　　　　貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）　　6、在規(guī)定期限內(nèi)，內(nèi)銷產(chǎn)品的應納稅額不足以抵減出口貨物的進項稅額，不足部分按有關稅法規(guī)定給予退稅的，應在實際收到退稅款時　　借：銀行存款　　　　貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）

2024-03-14

借庫存商品應交稅費待認證貸，銀行存款借應交稅費應交增值稅進項貸。應交稅費待認證。

2024-04-08

你好；? ?? 1、購進出口貨物時(取得增值稅專票)：借：庫存商品應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸：應付賬款/銀行存款 2、確認外銷貨物的銷售收入，按外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應收賬款等貸：主營業(yè)務收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品 4、根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本：借：主營業(yè)務成本(征退稅差額) 貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 5、貨物出口后，計算應收出口退稅額：借：應收出口退稅款(增值稅) 貸：應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 6、借：銀行存款貸：應收出口退稅款(增值稅) ?

2022-11-29

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