我處置固定資產(chǎn)的價(jià)格賣出和買入價(jià)格都一樣，所以收入是零，我該怎么填寫？

因?yàn)槭峭惶熨I進(jìn)賣出的，沒有利潤。

你好，同一天買進(jìn)賣出，沒有利潤，不需要填A(yù)105090資產(chǎn)損失扣除表，沒有入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，A105080資產(chǎn)折舊攤銷表也不需要填，企業(yè)所得稅匯算，和這批固定資產(chǎn)處置相關(guān)的，沒有報(bào)表需要填列

可是主表的收入提示與申報(bào)增值稅收入有差異啊？

你好，請(qǐng)問提示什么？同一天買賣的會(huì)計(jì)分錄，怎么做的

我就是按出售固定資產(chǎn)做的會(huì)計(jì)分錄。

就是這個(gè)提示。

你好，這個(gè)提示年度申報(bào)的營業(yè)收入和第四季度申報(bào)的年度累計(jì)收入有差額，這個(gè)差額是資產(chǎn)處置造成的？如果是資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目造成的，這個(gè)橙色的提示可以忽略

你不要看最下面那個(gè)最下面的那個(gè)我知道什么原因。我要改第四季度報(bào)告的

你只看增值稅的那塊

你好，增值稅申報(bào)收入5360910.67，企業(yè)所得稅申報(bào)收入5364150.77，增值稅申報(bào)收入比企業(yè)所得稅申報(bào)收入少3240.1，固定資產(chǎn)處置按購買價(jià)申報(bào)增值稅收入，會(huì)因?yàn)槿胭Y產(chǎn)處置損益，而不是營業(yè)收入，造成企業(yè)所得稅申報(bào)收入少于增值稅申報(bào)收入，增值稅申報(bào)收入少于企業(yè)所得稅申報(bào)收入，資產(chǎn)處置是否存在未申報(bào)增值稅

資產(chǎn)處置不存在未申報(bào)增值稅，因?yàn)橘Y產(chǎn)處置是開票的。

現(xiàn)在的情況是企業(yè)所得稅收入比增值稅收入多3240.1

你好，企業(yè)所得稅的營業(yè)收入和增值稅申報(bào)營業(yè)收入不一致，現(xiàn)在需要查一下營業(yè)收入的明細(xì)賬，看這3240.1的差額是什么，如果資產(chǎn)處置開具發(fā)票，增值稅營業(yè)收入應(yīng)該等于企業(yè)所得稅營業(yè)收入%2B資產(chǎn)處置損益，增值稅營業(yè)收入大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入

是呀，按正常來說開票的應(yīng)該是增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入才是呀，可是企業(yè)所得稅收入?yún)s大于增值稅收入？