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您好！老師麻煩問(wèn)一下我有一個(gè)單位有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有進(jìn)項(xiàng)稅額留底，做憑證的時(shí)候我需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

2025-04-15 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-04-15 10:23

您好，可以結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的。

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快賬用戶6681 追問(wèn) 2025-04-15 10:24

老師麻煩問(wèn)一下怎么做憑證

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:24

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-04-15 10:25

老師麻煩問(wèn)一下怎么做憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

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您好，可以結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2025-04-15
您好，這個(gè)留抵不是要求必須轉(zhuǎn)出的
2021-01-13
你好，不是的，你這月要抵扣的進(jìn)項(xiàng)直接認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)，不抵扣的可以做待認(rèn)證
2021-09-26
您好，會(huì)計(jì)分錄： 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-01-12
你好； 你原來(lái)留抵進(jìn)項(xiàng)稅是在哪個(gè)科目 。 這邊好判斷具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ；
2022-03-29
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