老師，新建廠房燃?xì)獍惭b的費(fèi)用，入在建工程的，去年沒(méi)有及時(shí)入賬，做的預(yù)付款，現(xiàn)在轉(zhuǎn)進(jìn)在建工程沒(méi)得問(wèn)題嘛
已經(jīng)完工就不需要再轉(zhuǎn)在建工程
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18年的時(shí)候，預(yù)收客戶(hù)了一筆貨款，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，沖的在建工程： 借：銀行存款1000000 借：在建工程（其他）-1000000 之后在建工程轉(zhuǎn)入了無(wú)形資產(chǎn)： 借：無(wú)形資產(chǎn)200000 在建工程（其他）1000000 貸：在建工程（安裝工程）600000 在建工程（建筑工程）600000 現(xiàn)在公司已經(jīng)正式運(yùn)營(yíng)，給客戶(hù)開(kāi)具了普通發(fā)票1000000，該怎么做分錄？
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我們租賃廠房，自己辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪，之前我們記在在建工程，廠房去年建好，讓做固定資產(chǎn)，因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的，不能做在建工程，要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎，如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，我們現(xiàn)在生產(chǎn)，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
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我們租賃廠房，自己辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪，之前我們記在在建工程，廠房去年建好，讓做固定資產(chǎn)，因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的，不能做在建工程，要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎，現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn)，之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的，有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開(kāi)，送貨單也沒(méi)有，但是材料建廠用了，這個(gè)是不是也要入賬做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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我們?nèi)ツ曜赓U廠房，辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪，之前我們記賬在建工程，廠房去年建好，讓做固定資產(chǎn)，因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的，不能做在建工程，要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，去年11月已經(jīng)生產(chǎn)，之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的，有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開(kāi)，送貨單也沒(méi)有，但是材料建廠用了，我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_(kāi)始3年嗎
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老師，我們自建的廠房，之前材料、設(shè)備、工程款都做在在建工程科目的，現(xiàn)在工程竣工了但產(chǎn)權(quán)證還沒(méi)有拿到，一些空調(diào)設(shè)備、空調(diào)安裝費(fèi)，這些應(yīng)該怎么做賬
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老師，這個(gè)計(jì)提折舊，銷(xiāo)售部門(mén)為何會(huì)合并呢？明細(xì)賬的折舊不是按型號(hào)分開(kāi)做的臺(tái)賬嗎？登記明細(xì)賬時(shí)，不是看記賬憑證，而是還得從原始憑證查嗎？謝謝！
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老師，有家藥店是我親戚的，之前一直給外面的代理記賬記，然后這個(gè)其他應(yīng)收款明細(xì)賬是平的，但資產(chǎn)負(fù)債表又是有數(shù)據(jù)的，這樣我接過(guò)來(lái)怎么調(diào)好些呢，我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致了，應(yīng)該如何處理呢？
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我們是沙場(chǎng)，給村民的土地租金怎么入賬，他又不開(kāi)發(fā)票給我們，有沒(méi)有什么方法解決這部份資料的入賬問(wèn)題，沒(méi)有發(fā)票不能入賬，這個(gè)我知道，請(qǐng)給出個(gè)能入賬的解決辦法，謝謝！
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您好，請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)是定額每個(gè)月5萬(wàn)額度，全年開(kāi)票35萬(wàn)，報(bào)年報(bào)的時(shí)候是按實(shí)際開(kāi)票的35萬(wàn)填寫(xiě)還是按5*12=60萬(wàn)填寫(xiě)啊
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請(qǐng)問(wèn)老師，b借c公司資質(zhì)去d單位投標(biāo)，中標(biāo)后，實(shí)質(zhì)是b在和d發(fā)生實(shí)質(zhì)（送貨）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，從a購(gòu)進(jìn)(錢(qián)已直接付給a)，現(xiàn)在是a直接給c開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，c給d開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，d也把購(gòu)貨款打給c了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么b公司怎么跟c公司處理，才能將銷(xiāo)貨款流進(jìn)b銀行？謝謝
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老師，有家藥店是我親戚的，之前一直給外面的代理記賬記，然后這個(gè)其他應(yīng)收款明細(xì)賬是平的，但資產(chǎn)負(fù)債表又是有數(shù)據(jù)的，這樣我接過(guò)來(lái)怎么調(diào)好些呢，我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致了？應(yīng)該怎么做處理呢？
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老師，每股凈資產(chǎn)和每股市價(jià)，都是用股東權(quán)益÷發(fā)行在外的普通股股數(shù)對(duì)嗎，他倆有區(qū)別嗎
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你好，老師，我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的申報(bào)報(bào)稅，未開(kāi)票收入在哪填呢？
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你好 個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市10月份交的稅費(fèi)是1234.13會(huì)計(jì)分錄怎么做
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免稅的農(nóng)產(chǎn)品，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄，發(fā)票上金額假如是100，稅率是免稅。這樣做分錄嗎？ 借:庫(kù)存商品 91 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸：應(yīng)付賬款 100 還是庫(kù)存商品是100呢？
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是去年開(kāi)的發(fā)票，想統(tǒng)一轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可不可以
已經(jīng)完工就再去年結(jié)轉(zhuǎn)
這樣會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)得嘛
不影響利潤(rùn)表的，只影響資產(chǎn)負(fù)債表
我知道不影響利潤(rùn)，我是想問(wèn)的是，我要去調(diào)整去年的分錄的話(huà)，折舊這塊呢
那個(gè)需要補(bǔ)計(jì)提折舊的
那不就影響利潤(rùn)了，又要調(diào)整。
要補(bǔ)計(jì)提折舊當(dāng)然就得改利潤(rùn)表
如果不這樣調(diào)有什么影響，老師
必須按規(guī)定調(diào)整錯(cuò)賬的
哎，以為可以偷下懶的
沒(méi)法子偷懶的哈，除非那個(gè)折舊不稅前扣除了
我想的是現(xiàn)在做進(jìn)去，后面按月提折舊扣
上年計(jì)提的折舊不稅前扣除，就只做調(diào)整利潤(rùn)分配，不重新做報(bào)表
明白了，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。